Acesso ao site VLibras
  |             |  
Ir para Conteúdo 1 Ir para Menu 2 Ir para Rodapé 3 Ir para Acessibilidade 4 Ir para Mapa Site 0
imagem de loader quanto carrega a página

Transparência

Pessoal para o enfrentamento ao Coronavírus

Página atualizada em: 05/04/2021 - 09:26:18

Despesas de Pessoal para Enfrentamento da Emergência do COVID-19
Além das informações abaixo, em tela, disponibilizamos outras informações, na íntegra.
Para obtê-las basta clicar num dos botões a seguir, optando pelo formato PDF e/ou XLS.
    
Unidade
Gestora
CNPJ/CPF Descrição Natureza
Despesa
Fonte do Recurso
e Código da Fonte

Processo
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
SECRETARIA DE SAÚDE (SS)
FOLHA DE PAGAMENTO
18.338.178/0001-02 Previsão de contratação temporária de 31 servidores,
período de maio à dezembro de 2020, com 13º salário.
(7 Médicos, 4 Fisioterapeutas, 16 Auxiliares de Enfermagem e 4 TNS Enfermeiros)
31.90.04.01
Temporários Vencimentos
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE00780 11/05/2020 503.023,62
18.338.178/0001-02 31.90.04.08
Temporários Adicional Insalubridade
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE00781 11/05/2020 250.053,34
18.338.178/0001-02 31.90.04.03
Temporários Gratificação Natalina
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE00782 11/05/2020 91.475,74
18.338.178/0001-02 31.90.04.15
Temporários Adicional Noturno
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE00783 11/05/2020 10.965,21
29.979.036/0090-16 31.90.04.31
Temporários Obrigações Patronais Temporários
FEDERAL
0154.000.019
0058/2017 2020NE00784 11/05/2020 267.800,62
18.338.178/0001-02 31.90.04.29
Temporários Gratificação Exercício de Plantão Médico (GPM)
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE00788 13/05/2020 232.431,30
18.338.178/0001-02 31.90.16.51
RGPS - Horas Extras
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01193 24/07/2020 16.609,55
18.338.178/0001-02 31.90.04.113
ADICIONAL RESULTADOS TEMPORÁRIOS
VENCIMENTOS
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017/06 2020NE02539 10/12/2020 8.323,04
18.338.178/0001-02 Pagamento de Julho para os Servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Saúde.
Atenção Básica, Atenção Especializada, Urgência e Emergência e Administrativos.
Recursos financeiros provenientes da Portaria Federal nº 1.666 de 01/07/2020
31.90.11.01
RPPS - Vencimento de Cargos Efetivos
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01208 30/07/2020 3.598.975,99
31.90.11.09
RPPS - Insalubridade, Periculosidade e Penosidade
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01209 30/07/2020 153.990,13
31.90.11.19
RPPS - Adicional de Resultados
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01210 30/07/2020 219.259,74
31.90.11.20
RPPS - Gratificação de Dedicação Exclusiva
FEDERAL
0154.000.019
0058/2017 2020NE01211 30/07/2020 385.658,95
31.90.11.51
RGPS - Vencimentos de Cargos Efetivos
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01212 30/07/2020 154.462,90
31.90.11.09
RPPS - Insalubridade, Periculosidade e Penosidade
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01214 30/07/2020 983.744,87
31.90.11.51
RGPS - Vencimentos de Cargos Efetivos
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01215 30/07/2020 103.907,42
18.338.178/0001-02 Pagamento de parte dos servidores efetivos lotados no HPS/SS com recursos recebidos do auxílio extraordinário repassado pelo Governo Federal
Excesso de Arrecadação - Contabilização SF/PJF.
31.90.11.01
Vencimento de Cargo Efetivo
FEDERAL
0161.000.000
0042/2017 2020NE01022 25/06/2020 1.869.945,00
31.90.11.09
Adicional de Insalubridade, Periculosidade e Penosidade
FEDERAL
0161.000.000
0042/2017 2020NE01023 25/06/2020 128.082,31
31.90.11.01
Vencimento de Cargo Efetivo
FEDERAL
0161.000.000
0042/2017 2020NE01022
(Reforço
2020NE01218)
31/07/2020 1.973.161,71
31.90.11.09 Adicional de Insalubridade, Periculosidade e Penosidade FEDERAL
0161.000.000
0042/2017 2020NE01023
(Reforço
2020NE01219)
31/07/2020 24.865,60
31.90.11.01
Vencimento de Cargo Efetivo
FEDERAL
0161.000.000
0042/2017 2020NE01022
(Reforço
2020NE01303)
20/08/2020 1.973.161,71
31.90.11.09
Adicional de Insalubridade, Periculosidade e Penosidade
FEDERAL
0161.000.000
0042/2017 2020NE01023
(Reforço
2020NE01304)
20/08/2020 24.865,60
31.90.11.01
Vencimento de Cargo Efetivo
FEDERAL
0161.000.000
0042/2017 2020NE01022
(Reforço 2020NE01621)
23/09/2020 1.998.388,85
31.90.11.01
Vencimento de Cargo Efetivo
FEDERAL
0161.000.000
0042/2017 2020NE01022
(Reforço 2020NE01623)
24/09/2020 0,01
31.90.11.09
Adicional de Insalubridade, Periculosidade e Penosidade
FEDERAL
0161.000.000
0042/2017 2020NE01023
(Cancela 2020NE01622)
24/09/2020 - 0,01
31.90.11.01
Vencimento de Cargo Efetivo
FEDERAL
0161.000.000
0042/2017 2020NE01710 19/10/2020 981,55
18.338.178/0001-02 CONTRAT EMERGENCIAL A PARTIR AGO/20 A DEZ/20 DE PESSOAL TEMPORARIO PARA ATENDER SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAUDE SSAS/DEASS/SS -  DPT. FOLHA 969 - CONFORME PORT. GM 774/20, DECRETO MUNICIPAL  13.937/20 E LEI FEDERAL 13.979/20 PARA ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID19 POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FACE SITUACAO EMERGENCIA NO MUNICIPIO.   31.90.04.01
VENCIMENTOS 
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01228 12/08/2020 495.090,44
18.338.178/0001-02 31.90.04.08
ADICIONAL INSALUBRIDADE
PERICULOSIDADE 
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01229 12/08/2020 21.791,30
18.338.178/0001-02 31.90.04.03
GRATIFICAÇÃO NATALINA
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01231 12/08/2020 75.969,11
18.338.178/0001-02 31.90.04.11
ADICIONAL DE RESULTADOS
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01232 12/08/2020 184.451,96
18.338.178/0001-02 31.90.04.12
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01233 12/08/2020 140.958,96
18.338.178/0001-02 31.90.04.31
OBRIG. PATRONAL P/ TEMPO DETERMINADO 
FEDERAL
0154.000.019
0058/2017 2020NE01234 12/08/2020 228.907,24
18.338.178/0001-02 CONTRAT EMERGENCIAL DE PESSOAL TEMPORARIO PARA ATENDER SUBSECRETARIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HOSPITAL PRONTO SOCORRO -  DPT. FOLHA 966 - CONFORME PORT. GM 774/20, DECRETO MUNICIPAL  13.937/20 E LEI FEDERAL 13.979/20 PARA ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID19 POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FACE SITUACAO EMERGENCIA NO MUNICIPIO.   31.90.04.02
Rescisões e Direitos Trabalhistas
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01244 18/08/2020 10.672,91
18.338.178/0001-02 CONTRAT EMERGENCIAL DE PESSOAL TEMPORARIO PARA ATENDER SUBSECRETARIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HOSPITAL PRONTO SOCORRO -  DPT. FOLHA 966 - CONFORME PORT. GM 774/20, DECRETO MUNICIPAL  13.937/20 E LEI FEDERAL 13.979/20 PARA ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID19 POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FACE SITUACAO EMERGENCIA NO MUNICIPIO.   31.90.04.02
Rescisões e Direitos Trabalhistas
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01367 21/08/2020 11.815,21
18.338.178/0001-02 EMPENHO PARA FAZER FRENTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS ( COVID19 ) . Pagamento da Competência de Agosto para os Servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, nos serviços de Atenção Básica, Atenção Especializada, Urgência e Emergência e Administrativos. Recursos financeiros provenientes da Portaria Federal nº 1.666 de 01 de Julho de 2020.  31.90.11.01
RPPS
Vencimento de Cargos Efetivos
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01380 25/08/2020 3.759.828,73
18.338.178/0001-02 31.90.11.09
RPPS
Adicional de Insalubridade/periculosidade/penosidade
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01381 25/08/2020 1.109.553,22
18.338.178/0001-02 31.90.11.19
RPPS
Adicional de Resultados
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01382 25/08/2020 268.722,21
18.338.178/0001-02 31.90.11.20
RPPS
Gratificação de Dedicação Exclusiva
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01383 25/08/2020 461.895,84
18.338.178/0001-02 31.90.11.01
RPPS
Vencimento de Cargos Efetivos
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01434 28/08/2020 234.612,83
18.338.178/0001-02 31.90.11.09
RPPS
Adicional de Insalubridade/periculosidade/penosidade
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01435 28/08/2020 271.660,04
18.338.178/0001-02 31.90.11.27
RPPS
AD.Resp. Rede Atend.Consul.Ambul-ARCA
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01436 28/08/2020 385.901,95
18.338.178/0001-02 31.90.11.59
RGPS
Ad. de Insalub. Peric. e Penos.
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01437 28/08/2020 107.825,18
18.338.178/0001-02 EMPENHO PARA FAZER FRENTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS ( COVID19 ) . Pagamento da Competência de Setembro para os Servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, nos serviços de Atenção Básica, Atenção Especializada, Urgência e Emergência e Administrativos. Recursos financeiros provenientes da Portaria Federal nº 1.666 de 01 de Julho de 2020.  31.90.11.01
RPPS
Vencimento de Cargos Efetivos
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01624 24/09/2020 3.200.935,33
18.338.178/0001-02 31.90.11.09
RPPS
Adicional de Insalubridade/periculosidade/penosidade
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01625 24/09/2020 1.180.518,83
18.338.178/0001-02 31.90.11.19
RPPS
Adicional de Resultados
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01626 24/09/2020 253.971,81
18.338.178/0001-02 31.90.11.20
RPPS
Gratificação de Dedicação Exclusiva
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01627 24/09/2020 549.032,19
18.338.178/0001-02 31.90.11.59
RGPS
Ad. de Insalub. Peric. e Penos.
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01628 24/09/2020 116.556,81
18.338.178/0001-02 31.90.11.27
RPPS
AD.Resp. Rede Atend.Consul.Ambul-ARCA
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01629 24/09/2020 298.985,03
18.338.178/0001-02 CONTRATO EMERGENCIAL DE PESSOAL TEMPORARIO PARA ATENDER SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DPT. FOLHA 969  - CONFORME PORT. GM 774/20, DECRETO MUNICIPAL  13.937/20 E LEI FEDERAL 13.979/20 PARA ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID19 POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FACE SITUACAO EMERGENCIA NO MUNICIPIO.   31.90.16.58
 RGPS
Grafiticação Por Ativ. na Zona Rural 
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01680 28/09/2020 55.488,81
18.338.178/0001-02 CONTRATO EMERGENCIAL DE PESSOAL TEMPORARIO PARA ATENDER SUBSECRETARIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HOSPITAL PRONTO SOCORRO -  DPT. FOLHA 966 - CONFORME PORT. GM 774/20, DECRETO MUNICIPAL  13.937/20 E LEI FEDERAL 13.979/20 PARA ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID19 POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FACE SITUACAO EMERGENCIA NO MUNICIPIO.   31.90.04.02
Rescisões e Direitos Trabalhistas
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017 2020NE01705 15/10/2020 6.131,11
18.338.178/0001-02  FOLHA DE PAGAMENTO REF. SERVIDORES  - PORTARIA MS GM 774/20 PARA ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID19 POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FACE SITUACAO DE  EMERGENCIA NO MUNICIPIO  COMPETÊNCIA OUT/2020  DEPARTAMENTO -  970.  31.90.16.58
 RGPS - GRATIFICACAO - PROG.SAUDE DA FAMILIA
FEDERAL
0154.000.019
042/2017/07 2020NE01925 22/10/2020 9.329,10
18.338.178/0001-02 FOLHA DE PAGAMENTO REF.  SERVIDORES  EFETIVOS LOTADOS NA SS, NOS SERVICOS  DE AT.BASICA,AT.ESPECILIZADA, URG. EMERGENCIA E ADMINISTRATIVOS. REC.FIAN. PROVENIENTES DA PORT.FED.Nº 1666  COMPETÊNCIA  OUT/20,  DEPARTAMENTO - 974 . 31.90.11.01
RPPS - VECIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017/07 2020NE01919 22/10/2020 3.851.788,31
18.338.178/0001-02 31.90.11.09
RPPS - ADICIONAL INSALUB/PERICUL/PENOSIDADE
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017/06 2020NE01920 22/10/2020 829.433,16
18.338.178/0001-02 31.90.11.19
RPPS - ADICIONAL DE RESULTADOS
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017/06 2020NE01921 22/10/2020 254.299,42
18.338.178/0001-02 31.90.11.20
RPPS - GRATIFICACAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA
FEDERAL
0154.000.019
042/2017/06 2020NE01922 22/10/2020 558.060,93
18.338.178/0001-02 31.90.11.27
RPPS-AD.RESP.REDE ATEND.CONSULT.AMBUL-ARCA
FEDERAL
0154.000.019
042/2017/06 2020NE01923 22/10/2020 106.418,18
18.338.178/0001-02 EMPENHO PARA FAZER FRENTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). Pagamento da Competência de Novembro para os Servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde, nos serviços de Atenção Básica, Atenção Especializada, Urgência e Emergência e Administrativos. Recursos financeiros provenientes da Portaria Federal nº 1.666 de 01 de Julho de 2020. 31.90.11.01
RGPS
DESP.NAT.INDEN.-CONT.TEMP/CEL/COMISS
FEDERAL
0154.000.019
0042/2017/06 2020NE02481 30/11/2020 2.000.000,00
18.338.178/0001-02 Poratria GM/MS 774/2020
Folha de pagamento referente à contratação de temporários
Departamento 966 HPS - 30 servidores
(06 médicos, 18 auxiliares de enfermagem, 01 fisioterapeuta. 01 nutricionista e 04 enfermeiros)
31.90.04.01
VENCIMENTOS
FEDERAL
0254.000.019
0027/2021/01 2021NE00546 28/01/2021 259.534,00
31.90.04.03
GRATIFICACAO NATALINA
0027/2021/01 2021NE00547 28/01/2021 20.000,00
31.90.04.08
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE
0027/2021/01 2021NE00548 28/01/2021 71.032,00
31.90.04.11
ADICIONAL RESULTADOS
0027/2021/01 2021NE00550 28/01/2021 41.032,00
31.90.04.12
GRATIFICACAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA
0027/2021/01 2021NE00551 28/01/2021 31.358,00
31.90.04.15
ADICIONAL NOTURNO
0027/2021/01 2021NE00552 28/01/2021 3.208,00
31.90.04.29
GRAT. P/EXERCICIO PLANTAO MEDICO (GPM)
0027/2021/01 2021NE00553 28/01/2021 116.402,00
31.90.16.51
RGPS - HORAS EXTRAS
0027/2021/01 2021NE00554 28/01/2021 7.074,00
18.338.178/0001-02 Portaria GM/MS 774/2020
Folha de pagamento referente à contratação de temporários
Departamento 966 SSAS - 31 servidores
(07 médicos, 04 fisioterapeutas, 16 auxiliares de enfermagem, 04 enfermeiros) de jan/2021
31.90.16.58
RGPS - GRATIFICACAO
PROG.SAUDE DA FAMILIA
FEDERAL
0254.000.019
0027/2021/01 2021NE00555 28/01/2021 13.596,00
18.338.178/0001-02 Portaria GM/MS 774/2020
Folha de pagamento referente à contratação de temporários
Departamento 969 SSAS -31 servidores
(07 médicos, 04 fisioterapeutas, 16 auxiliares de enfermagem, 04 enfermeiros) de jan/2021
31.90.04.01
VENCIMENTOS
FEDERAL
0254.000.019
0027/2021/01 2021NE00556 28/01/2021 197.432,00
31.90.04.11
ADICIONAL RESULTADOS
FEDERAL
0254.000.019
0027/2021/01 2021NE00557 28/01/2021 73.858,00
31.90.04.08
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE,
PERICULOSIDADE
FEDERAL
0254.000.019
0027/2021/01 2021NE00558 28/01/2021 19.008,00
31.90.04.12
GRATIFICACAO DE
DEDICACAO EXCLUSIVA
FEDERAL
0254.000.019
0027/2021/01 2021NE00559 28/01/2021 54.446,00
18.338.178/0001-02 PORTARIA 774/2024
Folha de pagamento referente à contratação de temporários
Departamento - 969 SSAS - 62 servidores
(18 médicos, 07 psicólogos, 01 farmacêutico, 16 auxiliares de enfermagem 20 enfermeiros)
31.90.16.58
RGPS - GRATIFICACAO
PROG.SAUDE DA FAMILIA
FEDERAL
0254.000.019
0027/2021/01 2021NE00560 28/01/2021 34.278,00
18.338.178/0001-02 PORTARIA GM/MS 774/2020
Folha de pagamento referente à contratação de temporários
Departamento - 972 DURLESTE - 02 servidores
( 01 auxiliar de enfermagem e 01 enfermeiro)
31.90.04.01
VENCIMENTOS
FEDERAL
0254.000.019
0027/2021/01 2021NE00561 28/01/2021 12.416,00
29.979.036.009/01 PORTARIA GM/MS 774/2020
OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS
PESSOAL LOTADO NO
DEPARTAMENTO 969- SSAS
31.90.04.31
OBRIG.PAT.CONTRATACAO
P/ TEMPO DETERMINADO
FEDERAL
0254.000.019
0038/2021/01 2021NE00564 29/01/2021 50.543,00
29.979.036.009/01 PORTARIA GM/MS 774/2020
OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS
PESSOAL LOTADO NO
DEPARTAMENTO 966 - HPS
31.90.04.31
OBRIG.PAT.CONTRATACAO
P/ TEMPO DETERMINADO
FEDERAL
0254.000.019
0038/2021/01 2021NE00565 29/01/2021 68.832,00
29.979.036.009/01 PORTARIA GM/MS 774/2020
OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS
PESSOAL LOTADO NO
DEPARTAMENTO - 972 - DURLESTE
31.90.04.31
OBRIG.PAT.CONTRATACAO
P/ TEMPO DETERMINADO
FEDERAL
0254.000.019
0038/2021/01 2021NE00572 02/02/2021 1.584,00
18.338.178/0001-02 CONTRAT EMERGENCIAL DE PESSOAL TEMPORARIO PARA ATENDER SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DPT. FOLHA 969  - CONFORME PORT. GM 774/20, DECRETO MUNICIPAL  13.937/20 E LEI FEDERAL 13.979/20 PARA ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID19 POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FACE SITUACAO EMERGENCIA NO MUNICIPIO.   31.90.94.02         RGPS - DESP.NAT.INDEN.-CONT.TEMP/CEL/COMISS Federal 0154000019 00042/06 / 2017 2020NE02435 20/11/2020 R$ 2.709,66
18.338.178/0001-02 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOAL TEMPORÁRIO PARA ATENDER SUBSECRETARIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/HOSPITAL PRONTO SOCORRO -  DPT. FOLHA 966 - CONFORME PORT. GM 774/20, DECRETO MUNICIPAL  13.937/20 E LEI FEDERAL 13.979/20 PARA ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID19 POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FACE SITUACAO EMERGENCIA NO MUNICIPIO.   31.90.04.11     ADICIONAL RESULTADOS Federal 0154000019 00042/06 / 2017 2020NE02471 24/11/2020 R$ 12.161,28
18.338.178/0001-02 31.90.04.12  GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Federal 0154000019 00042/06 / 2017 2020NE02472 24/11/2020 R$ 9.294,00
18.338.178/0001/02   FOLHA DE PAGAMENTO REF. DE RECISÃO   DE CONTRATO  CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS   -       DEPARTAMENTO - 966 - HPS, PORTARIA GM/MS 774/2020 - COMPETÊNCIA 02/2021. 31.90.94.02         INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FEDERAL         0254.000.019 00027/2021/01 2021NE00592 16/02/2021 R$ 9.430,00
18.338.178/0001/02   FOLHA DE PAGAMENTO REF. DE RECISÃO   DE CONTRATO  CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS   -    DEPARTAMENTO - 969 - SSAS, PORTARIA GM/MS 774/2020 - COMPETÊNCIA 02/2021. 31.90.94.02         INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FEDERAL         0254.000.019 00027/2021/01 2021NE00593 16/02/2021 R$ 2.377,00
18.338.178/0001/02 FOLHA DE PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL - DEPARTAMENTOS  966 / HPS ,   969 /SSAS  E 972 /LESTE  COMPETÊNCIA 02/2021. 31.90.04.01            VENCIMENTOS MUNICIPAL         0102.000.000 00027/2021/01 2021NE00602 17/02/2021 R$ 145.285,00
18.338.178/0001/02 FOLHA DE PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL - DEPARTAMENTOS  966 / HPS ,   969 /SSAS  E 972 /LESTE  COMPETÊNCIA 02/2021. 31.90.04.08           ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE MUNICIPAL         0102.000.000 00027/2021/01 2021NE00603 17/02/2021 R$ 6.250,00
18.338.178/0001/02 FOLHA DE PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL - DEPARTAMENTOS  966 / HPS ,   969 /SSAS  E 972 /LESTE  COMPETÊNCIA 02/2021. 31.90.04.12  GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA MUNICIPAL         0102.000.000 00027/2021/01 2021NE00604 17/02/2021 R$ 8.900,00
18.338.178/0001/02 FOLHA DE PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL - DEPARTAMENTOS  966 / HPS ,   969 /SSAS  E 972 /LESTE  COMPETÊNCIA 02/2021. 31.90.04.15           ADICIONAL NOTURNO MUNICIPAL         0102.000.000 00027/2021/01 2021NE00605 17/02/2021 R$ 295,00
18.338.178/0001/02   FOLHA DE PAGAMENTO REF. DE RECISAO   DE CONTRATO  CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS   -  DEPARTAMENTO - 966 - HPS, PORTARIA GM/MS 774/2020 31.90.04.02 RESCISOES E DIREITOS TRABALHISTAS FEDERAL  0254.000.019 00027/2021/01 2021NE00583 11/02/2021 R$ 7.134,00
18.338.178/0001/02   FOLHA DE PAGAMENTO REF.CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS   - 24 SERVIDORES  (  16 AUXILIARES DE ENFERMAGEM E 08 TNS ENFERMEIROS)       COMPETÊNCIA FEV A JUN/2021 ( 5  MESES) DEPARTAMENTO - 973 - SSVS, PORTARIA GM/MS 2.782/2020 31.90.04.01 VENCIMENTOS FEDERAL  0254.000.019 00027/2021/01 2021NE00586 11/02/2021 R$ 227.037,15
18.338.178/0001/02   FOLHA DE PAGAMENTO REF.CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS   - 24 SERVIDORES  (  16 AUXILIARES DE ENFERMAGEM E 08 TNS ENFERMEIROS)       COMPETÊNCIA FEV A JUN/2021 ( 5  MESES) DEPARTAMENTO - 973 - SSVS, PORTARIA GM/MS 2.782/2020 31.90.04.08           ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE FEDERAL  0254.000.019 00027/2021/01 2021NE00587 11/02/2021 R$ 27.663,45
18.338.178/0001/02   FOLHA DE PAGAMENTO REF.CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS   - 24 SERVIDORES  (  16 AUXILIARES DE ENFERMAGEM E 08 TNS ENFERMEIROS)       COMPETÊNCIA FEV A JUN/2021 ( 5  MESES) DEPARTAMENTO - 973 - SSVS, PORTARIA GM/MS 2.782/2020 31.90.04.03  GRATIFICACAO NATALINA FEDERAL  0254.000.019 00027/2021/01 2021NE00588 11/02/2021 R$ 21.255,05
18.338.178/0001/02   FOLHA DE PAGAMENTO REF.CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS   - 24 SERVIDORES  (  16 AUXILIARES DE ENFERMAGEM E 08 TNS ENFERMEIROS)       COMPETÊNCIA FEV A JUN/2021 ( 5  MESES) DEPARTAMENTO - 973 - SSVS, PORTARIA GM/MS 2.782/2020 31.90.04..06                         FERIAS REGULAMENTARES FEDERAL  0254.000.019 00027/2021/01 2021NE00589 11/02/2021 R$ 28.300,06
18.338.178/0001/02   FOLHA DE PAGAMENTO REF.CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS   - 24 SERVIDORES  (  16 AUXILIARES DE ENFERMAGEM E 08 TNS ENFERMEIROS)       COMPETÊNCIA FEV A JUN/2021 ( 5  MESES) DEPARTAMENTO - 973 - SSVS, PORTARIA GM/MS 2.782/2020 31.90.04.31  OBRIG.PAT.CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO FEDERAL  0254.000.019 00038/2021/01 2021NE00590 11/02/2021 R$ 59.297,30
TOTAL: R$ 37.657.762,85


Unidade
Gestora
CNPJ/CPF Descrição Natureza
Despesa
Fonte do Recurso
e Código da Fonte

Processo
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDS)
FOLHA DE PAGAMENTO
18.338.178/0001-02 Pagamento de parte dos servidores efetivos lotados no SDS com recursos recebidos do auxílio extraordinário repassado pelo Governo Federal
Excesso de Arrecadação - Contabilização SF/PJF.
31.90.11.01
Vencimento de Cargo Efetivo
FEDERAL
0161.000.000
0043/2017 2020NE00050 25/06/2020 61.794,66
2020NE00050
(Reforço
2020NE00060)
31/07/2020 61.794,66
2020NE00050
(Reforço
2020NE00071)
26/08/2020 61.794,66
2020NE00050
(Reforço 2020NE00086)
23/09/2020 61.805,84
2020NE00093 19/10/2020 30,36
TOTAL: R$ 247.220,18


VALOR GLOBAL EMPENHADO: R$ 37.904.983,03
uma imagem de x

Juiz de Fora contra o Coronavírus | PJF
Portal informativo e educativo para auxiliar no combate ao Covid-19.