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Transparência

Despesas para o enfrentamento ao Coronavírus

Despesa efetuada pela Prefeitura de Juiz de Fora com o propósito de investir no combate à epidemia do novo coronavírus estão aqui descritas para que você possa acompanhar nossas ações.

Página atualizada em: 30/03/2021 - 19:58:05

Contratações por DISPENSA EMERGENCIAL com base na LEI FEDERAL nº 13.979/2020 para o Enfrentamento da Emergência do COVID-19
Além das informações abaixo, em tela, disponibilizamos outras informações, na íntegra.
Para obtê-las basta clicar num dos botões a seguir, optando pelo formato PDF e/ou XLS.
    
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDS)
Rua Halfeld, 450 – Centro | CEP: 36.010-000 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-8385
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Valor
Global (R$)
Modalidade Prazo
Contratual

Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS - ADRA 16.524.054/0004-39 Termo de Colaboração firmado para execução do serviços de acolhimento institucional para adultos (imediato e emergencial) para homens e mulheres em situação de rua com o objetivo de minimizar ou reduzir os impactos do COVID-19. - R$ 211.935,62 Termo de Colaboração
nº 05.2020.001
180 dias
A partir de 30/03/2020
1966/2020 Tesouro 2020NE00207 27/03/2020 R$ 211.935,62
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS - ADRA 16.524.054/0004-39 Reforço para adequação ao novo valor global, através de termo aditivo, do Termo de Colaboração firmado para execução do serviços de acolhimento institucional para adultos (imediato e emergencial) para homens e mulheres em situação de rua como o objetivo de minimizar ou reduzir os inpactos do COVID-19 - R$ 76.530,85 Termo de Colaboração
nº 05.2020.001
180 dias
A partir de 30/03/2020
1966/2020 Fundo Nacional de Assistência Social 2020NE00336 25/08/2020 R$ 76.530,85
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS – ADRA 16.524.054/0004-39 Aprovação de plano de trabalho específico, visando a ampliação quantitativa de valores, através de incremento temporário, para fazer frente às necessidades da situação de calamidade em saúde pública imposta pela pandemia do COVID-19 - R$ 182.859,36 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 05.2020.001/02 26/09/2020 A 31/12/2020 1966/2020 TRANSF. FNAS COVID-19 2020NE00377 24/09/2020 R$ 182.859,36
AMAC – ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITÁRIO 20.439.311/0001-69 Execução do Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo Institucional (criança e adolescente): Estância Juvenil, Lar de Laura e Vivendas do Futuro em virtude da situação de emergência de saúde pública Covid-19 - R$ 35.000,00 Termo de Fomento 06.2020.001 12/11/2020 a 31/12/2020 3408/2020 COVID-19 – RECURSOS PRÓPRIOS FUMECAD 2020NE00011 04/11/2020 R$ 35.000,00
INSTITUTO VEREDAS - PROJETO, ASSESSORIA E PRÁTICA PSICOSSOCIAL  04.790.336/0001-56 Execução do atendimento psicossocial remoto a pais e responsáveis de crianças e adolescentes em fila de espera ou atendimento no Serviço de Referência do Instituto Veredas. - R$ 35.000,00 Termo de Fomento 06.2020.002 12/11/2020 a 31/12/2020 3411/2020 COVID-19 – RECURSOS PRÓPRIOS FUMECAD 2020NE00009 04/11/2020 R$ 35.000,00
AMAC – ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITÁRIO 20.439.311/0001-69 Execução do “Serviço de Medidas Socioeducativa em Meio Aberto – MSE Liberdade Assistida e MSE Prestação de Serviço à Comunidade PSC” - R$ 35.000,00 Termo de Fomento 06.2020.003 12/11/2020 a 31/12/2020 3409/2020 COVID-19 – RECURSOS PRÓPRIOS FUMECAD 2020NE00012 04/11/2020 R$ 35.000,00
INSTITUTO VITÓRIA VIDA NOVA 12.405.862/0001-83 Execução do “Serviço de Atendimento Clínico e Assistencial”:  Prestação de serviços de atendimentos clínico e assinstencial a crianças e adolescentes com deficiência. Recurso extraordinário em virtude da situação de emergência de saúde pública - R$ 35.000,00 Termo de Fomento 06.2020.004 12/11/2020 a 31/12/2020 3414/2020 COVID-19 – RECURSOS PRÓPRIOS FUMECAD 2020NE00008 04/11/2020 R$ 35.000,00
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DO GRUPO SEMENTE 20.459.442/0001-08 Execução do projeto “Semeando Saúde”:  prestação de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos , para atendimento a 103 crianças/adolescentes das famílias cadastradas pela instituição durante a pandemia. - R$ 35.000,00 Termo de Fomento 06.2020.005 13/11/2020 a 31/12/2020 3410/2020 COVID-19 – RECURSOS PRÓPRIOS FUMECAD 2020NE00013 04/11/2020 R$ 35.000,00
REDE CIDADÃ 05.461.315/0001-50 Execução do projeto “Apoio Psicossocial aos Adolescentes do Programa de Socioaprendizagem da Rede Cidadã – APSI-RC”: prestação de serviços de apoio psicossocial aos adolescentes do programa de socioaprendizagem , para fins de combate à situação de emergência em saúde pública Covid-19. - R$ 35.000,00 Termo de Fomento 06.2020.006  18/11/2020 a 31/12/2020 3416/2020 COVID-19 – RECURSOS PRÓPRIOS FUMECAD 2020NE00016 05/11/2020 R$ 35.000,00
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEGUIDORES DO BEM - SEBE 09.114.717/0001-39 Execução do projeto “Centro de Convivência/ Programa Construindo um Futuro Melhor, Programa Alimente-se bem, Programa Nutrir e Brinquedoteca Cidadã”: prestação de serviços de atendimento a crianças e suas respectivas famílias, como também crianças e adultos com deficiência. - R$ 35.000,00 Termo de Fomento 06.2020.007 13/11/2020 a 31/12/2020 3412/2020 COVID-19 – RECURSOS PRÓPRIOS FUMECAD 2020NE00014 05/11/2020 R$ 35.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 716.325,83

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (SARH)
Av. Brasil, 2.001 / 7º andar - Centro | CEP: 36.060-010 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-8132
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Valor
Global (R$)
Modalidade Prazo
Contratual

Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.349.009/0002-11 Álcool Gel 70%
Galão de 5 litros
180 unidades R$ 36.720,00 Dispensa
n.º 18/2020
Entrega Imediata 1936/2020/01 Tesouro 2020NE00165 25/03/2020 R$ 36.720,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 36.720,00

DEPARATAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA (DEMLURB)
Av. Francisco Valadares, 1.000 - Vila Ideal | CEP: 36.020-420 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-3515
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Valor
Global (R$)
Nº Contrato/
Termo Aditivo/
Ata de Registro de Preços
Prazo
Contratual

Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI 86.519.915/0001-23 Álcool em gel 70º - Galão de 5 litros 2 unidades R$ 240,00 - Entrega Imediata RC 0257/2020 Tesouro 2020NE00274 16/03/2020 R$ 240,00
JF PROTEMINAS EIRELI 27.708.748/0001-08 Máscara P2 com válvula 200 unidades R$ 800,00 - Entrega Imediata RC 0261/2020 Tesouro 2020NE00278 17/03/2020 R$ 800,00
JF PROTEMINAS EIRELI 27.708.748/0001-08 Máscaras P2 com válvula

Luvas nitrílica para limpeza em geral
200 unidades

120 unidades
R$ 1.988,00 - Entrega Imediata RC 0262/2020 Tesouro 2020NE00279 18/03/2020 R$ 1.988,00
JF PROTEMINAS EIRELI 27.708.748/000-108 Máscara P2 com válvula  200 unidades R$ 800,00 - Entrega Imediata RC 0264/2020 Tesouro 2020NE00281 18/03/2020 R$ 800,00
JF PROTEMINAS EIRELI 27.708.748/0001-08 Fita de demarcação vermelha 48mm x 30m 4 unidades R$ 87,60 - Entrega Imediata RC 0272/2020 Tesouro 2020NE00289 19/03/2020 R$ 87,60
DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI 86.519.915/0001-23 Água Sanitária - 1 litro 2.000 R$ 3.200,00 - Entrega Imediata RC 0279/2020 Tesouro 2020NE00296 20/03/2020 R$ 3.200,00
ALVES E REIS EQUIP. SEGURANÇA LTDA 05.003.825/0001-83 Óculos de segurança incolor

Máscara carbografite CA 7072

Cartucho carbografite

Macacão em trevira com luvas e cotas - tamanho 39

Macacão em trevira com luvas e cotas - tamanhos 42, 43 e 44
20 unidades

20 unidades

40 unidades

2 unidades

6 unidades
R$ 3.263,40 - Entrega Imediata RC 0280/2020 Tesouro 2020NE00297 20/03/2020 R$ 3.263,40
PONTO DO EPI LTDA 05.496.763/0001-99 Par de luvas de segurança em malha revestida em latex de borracha  192 unidades R$ 1.248,00 - Entrega Imediata RC 0285/2020 Tesouro 2020NE00299 25/03/2020 R$ 1.248,00
ALVES E REIS EQUIP. SEGURANÇA LTDA 05.003.825/0001-83 Par de luvas de latex

Par de luvas de proteção com banho CA 34861
400 unidades

736 unidades
R$ 8.134,40 - Entrega Imediata RC 0284/2020 Tesouro 2020NE00300 25/03/2020 R$ 8.134,40
J&M GRÁFICA E EDITORA LTDA 18.250.169/0001-65 Cartazes Campanha Coronavírus
Tamanho A3 - 12 unidades
Tamanho A4 - 60 unidades
72 unidades R$ 442,00 - Entrega Imediata RC 0282/2020 Tesouro 2020NE00306 25/03/2020 R$ 442,00
DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI 86.519.915/0001-23 Álcool em gel 70º - Galão de 5L 20 unidades R$ 2.400,00 - Entrega Imediata RC 0291/2020 Tesouro 2020NE00309 25/03/2020 R$ 2.400,00
MAPE IND. E COM. LTDA 10.666.954/0001-91 Papel toalha inter folhas pacote com 1.000 folhas 500 unidades R$ 3.125,00 - Entrega Imediata RC 0295/2020 Tesouro 2020NE00312 27/03/2020 R$ 3.125,00
PONTO DO EPI LTDA 05.496.763/0001-99 Luva de segurança tricotada em algodão e borracha natural na face palmar e extremidades dos dedos - par 672 unidades R$ 5.376,00 - Entrega Imediata RC 0304/2020 Tesouro 2020NE00322 30/03/2020 R$ 5.376,00
ACIBRÁS PROD. QUÍMICOS LTDA 21.599.659/0001-86 Hipoclorito de sódio - 500 unidades de 1kg 500 unidades R$ 1.600,00 - Entrega Imediata RC 0305/2020 Tesouro 2020NE00324 30/03/2020 R$ 1.600,00
PONTO DO EPI LTDA 05.496.763/0001-99 Macacão confeccionado em trevira dupla face KP 500 com capuz, mangas longas, luvas de PVC e botas de PVC  4 unidades R$ 672,00 - Entrega Imediata RC 0307/2020 Tesouro 2020NE00325 30/03/2020 R$ 672,00
ALVES E REIS EQUIP. SEGURANÇA LTDA 05.003.825/0001-83 Macacão confeccionado em trevira com capuz, luvas e botas acoplados 4 unidades R$ 765,20 - Entrega Imediata RC 0308/2020 Tesouro 2020NE00326 30/03/2020 R$ 765,20
ACIBRÁS PROD. QUÍMICOS LTDA 21.599.659/0001-86 Hipoclorito de sódio - 2.400 unidades de 1kg 2.400 unidades R$ 7.200,00 - Entrega Imediata RC 0310/2020 Tesouro 2020NE00328 31/03/2020 R$ 7.200,00
PONTO DO EPI LTDA 05.496.763/0001-99 Luva de PVC, forro em algodão, palma áspera 45cm 26 unidades R$ 364,00 - Entrega Imediata RC 0311/2020 Tesouro 2020NE00329 31/03/2020 R$ 364,00
DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI 86.519.915/0001-23 Álcool em gel 70º - galão de 5 litros

Saboneteira com capacidade para 800mL

Reservatório para saboneteira
20 unidades

30 unidades

26 unidades
R$ 3.154,40 - Entrega Imediata RC 0313/2020 Tesouro 2020NE00332 01/04/2020 R$ 3.154,40
TB MÁQUINAS DE COSTURA LTDA 06.078.344/0001-08 Prestação de serviço em conserto de máquinas de costura, com finalidade de confecção de máscaras de pano (Convênio Seds x Demlurb). - R$ 1.245,50 - Entrega Imediata RC 0315/2020 Tesouro 2020NE00334 02/04/2020 R$ 1.245,50
PROMEDICAL EQUIP. MÉDICOS LTDA 10.829.779/0001-06 Álcool Gel 70% - galão de 5 litros 30 unidades R$ 3.594,00 - Entrega Imediata RC 0330/2020 Tesouro 2020NE00346 13/04/2020 R$ 3.594,00
EDUARDO ROCHA DE MIRANDA LIMA FILHO 04.707.606/0001-12  Guarda pó manga comprida branco. 12 unidades R$ 741,60 - Entrega Imediata RC 0332/2020 Tesouro 2020NE00353 14/04/2020 R$ 741,60
JF PROTEMINS EIRELI 27.708.748/0001-08 Máscara de tecido. 1.000 unidades R$ 3.000,00 - Entrega Imediata RC 0333/2020 Tesouro 2020NE00354 15/04/2020 R$ 3.000,00
EDUARDO ROCHA DE MIRANDA LIMA FILHO 04.707.606/0001-12 Guarda pó manga comprida branco

Máscaras de tecido
8 unidades

1.000 unidades
R$ 3.494,40 - Entrega Imediata RC 0335/2020 Tesouro 2020NE00358 17/04/2020 R$ 3.494,40
ACIBRAS PROD. QUÍMICOS LTDA 21.599.659/0001-86 2.400 Kg de Hipoclorito de sódio 12%. 2.400 R$ 7.200,00 - Entrega Imediata RC 0342/2020 Tesouro 2020NE00361 17/04/2020 R$ 7.200,00
NATUPRIME IND. COM. COSMÉTICOS LTDA 17.849.564/0001-04 Álcool Gel 70% - galão de 5 litros 30 R$ 2.280,00 - Entrega Imediata RC 0346/2020 Tesouro 2020NE00369 23/04/2020 R$ 2.280,00
LAGOS QUIMICA LTDA 64.398.159/0001-99 Álcool Gel 70% - Galão de 5 litros

Sabonete líquido - Galão de 5 litros
20 unidades

30 unidades
R$ 1.900,00 - Entrega Imediata RC 0347/2020 Tesouro 2020NE00370 24/04/2020 R$ 1.900,00
BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA 11.609.531/0001-00 Máscaras acetato velcro – corte e adesivo testeira (Vr Unit R$ 8,25). 1.000 R$ 8.250,00 - Entrega Imediata RC 0358/2020 Tesouro 2020NE00383 30/04/2020 R$ 8.250,00
ACIBRÁS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 21.599.659/0001-86 2.400 Kg de Hipoclorito de sódio 12% 2.400 R$ 7.200,00 - Entrega Imediata RC 0357/2020 Tesouro 2020NE00384 30/04/2020 R$ 7.200,00
PONTO EPI LTDA 05.496.763/0001-99 Conjuntos plásticos (capa + bota). 12 R$ 114,00 - Entrega Imediata RC 0363/2020 Tesouro 2020NE00391 08/05/2020 R$ 114,00
EDUARDO ROCHA DE MIRANDA LIMA FILHO 04.707.606/0001-12 Macacões com capuz e manga comprida (10 unidades tamanho G e 4 unidades tamanho GG) 14 R$ 1.338,40 - Entrega Imediata RC 0367/2020 Tesouro 2020NE00397 15/05/2020 R$ 1.338,40
ALVES E REIS EQUIP. SEGURANÇA LTDA 05.003.825/0001-83 Macacões de segurança confeccionados em tecido dupont. 7 R$ 829,50 - Entrega Imediata RC 0372/2020 Tesouro 2020NE00398 15/05/2020 R$ 829,50
ACIBRÁS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 21.599.659/0001-86 7.200 kg Hipoclorito de sódio 12%. 7.200 R$ 7.200,00 - Entrega Imediata RC 0381/2020 Tesouro 2020NE00416 19/05/2020 R$ 7.200,00
EDUARDO ROCHA DE MIRANDA LIMA FILHO 04.707.606/0001-12 Máscaras de tecido com elástico. 1.000 R$ 3.000,00 - Entrega Imediata RC 0384/2020 Tesouro 2020NE00421 20/05/2020 R$ 3.000,00
J&M GRÁFICA E EDITORA LTDA 18.250.169/0001-65 Confecção de 5.000 panfletos em cores, tamanho 21x15cm para Campanha de Combate Coronavírus 5.000 R$ 980,00 - Entrega Imediata RC 0400/2020 Tesouro 2020NE00436 28/05/2020 R$ 980,00
ACIBRAS PROD. QUÍMICOS LTDA 21.599.659/0001-86 2.400 kg de Hipoclorito de sódio 12%  - kg 2.400 R$ 7.200,00 - Entrega Imediata RC 0407/2020 Tesouro 2020NE00440 02/06/2020 R$ 7.200,00
PONTO DO EPI LTDA 05.496.763/0001-99 Macacões de saneamento confeccionado em trevira (Nº 42 e 43). 10 R$ 1.680,00 - Entrega Imediata RC 0409/2020 Tesouro 2020NE00441 03/06/2020 R$ 1.680,00
ALVES E REIS EQUIP. SEGURANÇA LTDA 05.003.825/0001-83 Cartuchos de carbografite (RC203) - filtros para máscaras de carbografite

Máscaras carbografite (CG306-CA7072) para proteção do usuário contra inalação de gases e vapores

Óculos de proteção contra partículas
40 unidades

6 unidades

6 unidades
R$ 942,20 - Entrega Imediata RC 0412/2020 Tesouro 2020NE00445 03/06/2020 R$ 942,20
PARATI PETRÓLEO S.A. 01.247.439/0001-86 Óleo diesel b original s-10 ( 60.000 Litros a R$ 2,99/litro ) para abastecer a frota que faz parte da linha de frente do complexo do sistema de serviços essenciais de saúde pública. 60.000 R$ 179.400,00 - Requisição
Administrativa
008/2020/01 Tesouro 2020NE00481 17/06/2020 R$ 179.400,00
PARATI PETRÓLEO S.A. 01.247.439/0001-86 Óleo diesel b original s-10 ( 60.000 Litros a R$3,19/litro ) para abastecer a frota que faz parte da linha de frente do complexo do sistema de serviços essenciais de saúde pública. 60.000 R$ 191.400,00 - Requisição
Administrativa
0008/2020/01 Tesouro 2020NE00506
(reforço 2020NE00481)
01/06/2020 R$ 191.400,00
PONTO DO EPI LTDA 05.496.763/0001-99 Calçados de segurança tipo tênis de amarrar (25 pares nº36; 130 pares nº42; 65 pares nº43 e 30 pares nº44 – R$ 70,00 cada par) 250 R$ 17.500,00 - Entrega Imediata 0009/2020/01 Tesouro 2020NE00534 14/07/2020 R$ 17.500,00
PONTO DO EPI LTDA 05.496.763/0001-99 Calçados de segurança tipo tênis amarrar - Valor R$ 70,00 (cada par)
10 pares nº 34, 20 pares nº 35, 30 pares nº 37, 50 pares nº 38, 40 pares nº 39, 80 pares nº 40, 10 pares nº 46
240 R$ 16.800,00 - Entrega Imediata 0009/2020/01 Tesouro 2020NE00535 14/07/2020 R$ 16.800,00
PONTO DO EPI LTDA 05.496.763/0001-99 Calçados de segurança tipo tênis amarrar (90 pares nº41 e 20 pares nº45 – R$ 70,00 cada par) 110 R$ 7.700,00 - Entrega Imediata 0009/2020/01 Transferência de Convênios
Empresa Pública
2020NE00536 14/07/2020 R$ 7.700,00
PARATI PETRÓLEO S.A. 01.247.439/0001-86 Oléo diesel b original s-10 ( 60.000 Litros a R$ 3,29/litro) para abastecer a frota que faz parte da linha de frente do sistema de serviços essenciais de saúde pública. 60.000 R$ 197.400,00 - Requisição
Administrativa
0008/2020/01 Tesouro 2020NE00557
(reforço da 2020NE00481)
20/07/2020 R$ 197.400,00
PARATI PETRÓLEO S.A. 01.247.439/0001-86 Oléo diesel b original s-10 (90.000 Litros a R$ 3,29/litro) para abastecer a frota que faz parte da linha de frente do sistema de serviços essenciais de saúde pública. 90.000 R$ 296.100,00 - Requisição
Administrativa
0008/2020/01 Tesouro 2020NE00617 11/08/2020 R$ 296.100,00
PARATI PETRÓLEO S.A. 01.247.439/0001-86 Oléo diesel b original s-10 (R$ 3,56/litro) para abastecer a frota que faz parte da linha de frente do sistema de serviços essenciais de saúde pública. 90.000 R$ 320.400,00 - Requisição
Administrativa
0008/2020/01 Tesouro 2020NE00674 09/09/2020 R$ 320.400,00
PARATI PETRÓLEO S.A. 01.247.439/0001-86 Reforço da NE00674 - Oléo diesel b original s-10 (R$ 3,56/litro) para abastecer a frota que faz parte da linha de frente do sistema de serviços essenciais de saúde pública. 90.000 R$ 320.400,00 - Requisição
Administrativa
0008/2020/01 Tesouro 2020NE00730 08/10/2020 R$ 320.400,00
PARATI PETROLEO S.A 01.247.439/0001-86 Reforço da NE00674 Oléo diesel b original s-10 (R$ 3,56/litro) para abastecer a frota que faz parte da linha de frente do sistema de serviços essenciais de saúde pública 90.000 R$ 320.400,00 - Requisição
Administrativa
0008/2020/01 Tesouro 2020NE00764 04/11/2020 R$ 320.400,00
CASA DO BOIADEIRO LTDA 65.119.786/0001-06 Pulverizador costal com capacidade para 20 litros 2 R$ 779,80 - Entrega Imediata RC 0755/2020 Tesouro 2020NE00790 11/11/2020 R$ 779,80
PARATI PETROLEO S.A 01.247.439/0001-86 Reforço da NE00674 - Oléo diesel b original s-10 (R$ 3,56/litro) para abastecer a frota que faz parte da linha de frente do sistema de serviços essenciais de saúde pública. 30.000 Litros R$ 106.800,00 - Requisição
Administrativa
0008/2020/01 Tesouro 2020NE00886 02/12/2020 R$ 106.800,00
PARATI PETROLEO S.A 01.247.439/0001-86 Óleo diesel b original s10 (R$ 3,56/litro) 30.000 Litros R$ 106.800,00 - Requisição
Administrativa
0008/2020/01 Tesouro (Transferências de Convênios Diversos) 2020NE00888 02/12/2020 R$ 106.800,00
ALVES E REIS EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA 05.003.825/0001-83 Macacão de Saneamento 10 R$ 2.038,00 - Entrega Imediata RC 0890/2020 Tesouro 2020NE00928 04/12/2020 R$ 2.038,00
TICOS EPI LTDA 05.496.763/0001-99 Máscara tipo respirador 2001 VO 15 R$ 600,00 - Entrega Imediata RC 0889/2020 Tesouro 2020NE00930 04/12/2020 R$ 600,00
C.S.P COMÉRCIO DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 06.279.678/0001-31 Termômetro digital sem contato 8 R$ 2.312,00 - Entrega Imediata RC 0892/2020 Tesouro 2020NE00934 04/12/2020 R$ 2.312,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 2.193.879,40

SECRETARIA DE SAÚDE (SS)
Rua Halfeld, 1.400 – Centro | CEP: 36.016-000 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-7490 / 3690-8357
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Modalidade Prazo
Contratual
Valor
Global (R$)

Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 Luva de procedimento não cirúrgico descartável tamanhos M e G - caixa com 100 unidades
220

675749
Dispensa nº 14/2020 Entrega Imediata R$ 42.744,00 1802/2020/01 Fundo Municipal de Saúde


Federal
2020NE01405

2020NE01412

2020NE01413
20/03/2020 R$ 5.720,00

R$ 17.550,00

R$ 19.474,00
FÊNIX DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 01.154.827/0001-12 Luva de procedimento não cirúrgico descartável tamanho P - caixa com 100 unidades. 225

100

50

250
Dispensa nº 14/2020 Entrega Imediata R$ 15.187,50 1802/2020/01 Fundo Municipal de Saúde


Federal
2020NE01406

2020NE01408

2020NE01409

2020NE01410
20/03/2020 R$ 5.467,50

R$ 2.430,00

R$ 1.215,00

R$ 6.075,00
VMGMAR COMERCIAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - EPP 10.907.497/0001-80 Máscara cirúrgica descartável com tripla camada e alças de elástico - caixas com 50 unidades cada.  1.000


1.000
Dispensa n.º 19/2020 Entrega Imediata R$ 450.000,00 1940/2020/01 Fundo Municipal de Saúde

Federal
2020NE01543

2020NE01544
25/03/2020 R$ 225.000,00


R$ 225.000,00
CRAL – ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA 48.740.849/001-28 Swab estéril, com haste plástica e ponta em algodão hidrófilo, embalagem individual

Tubo cônico de polipropileno, graduado até 14ml, totalmente autoclavável e esterelizado por óxido de etileno




Swab estéril, com haste plástica e ponta em algodão hidrófilo, embalagem individual
18.000

131




2.000
Dispensa n.º 21/2020 Entrega Imediata R$ 56.645,44 1961/2020/01 Federal 2020NE01718




2020NE1755
30/03/2020




30/03/2020
R$ 51.515,37




R$ 5.130,00
DRM DIST. REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA 26.760.171/0001-02 Máscara N95 utilizada em procedimento de alto risco com doenças infecto-contagiosas, descartável, de formato tipo bico de pato - 2.000 unidades (Valor unitário: R$49,90).

Álcool Gel 70 % - 600 galões de 5L (Valor unitário: R$149,90).
2.000

600
Dispensa nº 22/2020 Entrega Imediata R$ 189.740,00 1962/2020/01 Fundo Municipal de Saúde 2020NE01751

2020NE01747
31/03/2020 R$ 99.800,00

R$ 89.940,00
VMGMAR COMERCIAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - EPP 10.907.497/0001-80 Álcool Etílico Hidratado 70% - frascos de 1L. 10.000 Dispensa nº 22/2020 Entrega Imediata R$ 303.000,00 1962/2020/01 Fundo Municipal de Saúde 2020NE01746 31/03/2020 R$ 303.000,00
FÊNIX DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 01.154.827/0001-12 Luva de procedimento não cirúrgico descartável tamanhos P e M - caixa com 100 unidades  6.099 Dispensa nº 23/2020 Prazo de Entrega de no
Máximo 10 dias corridos
a partir da data de recebimento
do Empenho
R$ 200.596,11 1963/2020/01 Fundo Municipal de Saúde 2020NE01808 03/04/2020 R$ 200.596,11
VMGMAR COMERCIAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - EPP 10.907.497/0001-80 Máscara cirúrgica descartável com tripla camada, filtração bacteriana, resistente a líquidos e alças de elástico - caixa com 50 unidades

Máscara tipo bico de pato utilizada em procedimentos de alto risco com doenças infectocontagiosas, com filtro de 95% para partíclas de até 0,3micra. - caixa com 20 unidades
4.230

6.820
Dispensa n.º 24/2020 Entrega no Prazo de 7 dias R$ 1.207.540,00 1964/2020/01 Fundo Municipal de Saúde 2020NE01837 03/04/2020 R$ 1.207.540,00
CRISTÁLIA PROD. QUÍMICO FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0001-51 Frascos/Ampolas com 2ml Cloridrato de Dextrocetamina 50mg/ml - solução injetável 200 Dispensa nº 033/2020  Entrega no Prazo de 7 dias R$ 2.641,60 2157/2020/01 Tesouro 2020NE02064 30/04/2020 R$ 2.641,60
MASTER PLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS 31.201854/0001-60 Saco para cadáver de material resistente, polietileno de baixa densidade, dentro dos padrões da ABNT. (Tamanho G - 900 unidades; Tamanho P - 100 unidades) 1.000 Contrato 01.2020.094 20 a 25 dias R$ 10.545,00 2257/2020/01 Ministério Público do Trabalho 2020NE02473 27/05/2020 R$ 10.545,00
ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Touca cirúrgica, com elástico, não estéril, descartável - caixa com 100 unidades 1.344 Contrato 01.2020.096 Em até 10 dias R$ 22.498,56 2261/2020/01 Ministério Público do Trabalho 2020NE02475 27/05/2020 R$ 22.498,56
TECHOSP VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA. 11.852.553/0001-99 Monitor multiparâmetro: equipamento com capacidade de monitoração des sinais vitais em salas de cirurgia e unidades de terapia intensiva 15  Dispensa: 034/2020 Entrega Imediata R$ 327.600,00 2230/2020/01 Ministério Público do Trabalho 2020NE02535 29/05/2020 R$ 327.600,00
FÊNIX DISTRIB. MAT. MED.HOSPITALAR LTDA. 01.154.827/0001-12 Desinfetante Hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos contendo o princípio ativo: ácido dicloroisocianúrico 400ppm (cloro orgânico). 1.770 Dispensa: 042/2020 20 dias R$ 504.237,60 2287/2020/01 Federal 2020NE02565 03/06/2020 R$ 504.237,60
FÊNIX DISTRIB. MAT. MED.HOSPITALAR LTDA. 01.154.827/0001-11 Equipo para soro macrogotas com câmara de gotejamento flexível e transparente, ponta perfurante, conector universal, estéril e descartável.  30.000 Dispensa: 041/2020 15 dias R$ 31.500,00 2286/2020/01 Federal 2020NE02562 03/06/2020 R$ 31.500,00
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços eletivos de urgência e emergência de imagens através de exames de tomografia computadorizada (215 exames a R$25590,86) para atender pacientes em estado grave ou agutizados no Hospital Dr. Mozart Geraldo Teixeira

Prestação de serviços eletivos de urgência e emergência de imagens através de exames de ressonância magnética computadorizada ( 2 exames a R$537,50) para atender pacientes em estado grave ou agutizados no Hospital Dr. Mozart Geraldo Teixeira
215

2
Contrato n.º
01.2019.011
Requisição Administrativa R$ 26.128,36 8195/18 Federal 2020NE02696 18/06/2020 R$ 26.128,36
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços eletivos de urgência e emergência de imagens através de exames detomografia computadorizada para atender o pronto atendimento infantil (3 exames a R$97,44/cada e 2 exames a R$138,68/cada). 5 Contrato n.º
01.2019.011
Requisição Administrativa R$ 569,58 8195/18 Federal 2020NE02699 18/06/2020 R$ 569,58
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada (52 exames a R$2.074,91) para atender pacientes internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira.

Prestação de serviços de exames de ressonância magnética computadorizada (2 exames a R$252,50) para atender pacientes internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira.

Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de imagens para atender pacientes internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira - aplicação de ampolas de contraste (8 ampolas a R$800,00)
51

2

8
Contrato n.º
01.2019.011
Requisição Administrativa R$ 3.127,41 8195/18 Tesouro 2020NE02703 18/06/2020 R$ 3.127,41
MAFEX QUIMICA DISTRIBUIDORA EIRELI 34.041.296/0001-00 Avental descartável compatível com ambientes esterilizantes  14.125 - Requisição Administrativa R$ 204.812,50 2261/2020 Federal 2020NE02786 24/06/2020 R$ 204.812,50
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 05.461.142/0001-70 Luva de procedimento não cirúrgico descartável tamanho G - caixa com 100 unidades  2.843 Dispensa nº 052/2020 Entrega Imediata R$ 89.979,50 2233/2020 Justiça Federal 2020NE03116 03/07/2020 R$ 89.979,50
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviçoes eletivos e de urgência e emergência de imagens através de exames de tomografia computadorizada (2 exames a R$97,44/cada e 2 exames a R$138,63/cada) e ressonância magnética computadorizada para atender o pronto atendimento infantil - PAI/SSUE/SS . 4 Contrato n.º
01.2019.011
Requisição administrativa R$ 472,14 8195/2018 Federal 2020NE03171 07/07/2020 R$ 472,14
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de exames de tomografia computadorizada (300 exames a R$34.149,77) para atender pacientes internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira.

Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de exames de ressonância magnética computadorizada (2 exames a R$537,50) para atender pacientes internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira.
300

2
Contrato n.º
01.2019.011
Requisição administrativa R$ 34.687,27 8195/2018 Federal 2020NE03175 07/07/2020 R$ 34.687,27
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada (71 exames a R$2.897,26) para atender pacientes internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira.

Prestação de serviços de exames de ressonância magnética computadorizada (2 exames a R$252,50) para atender pacientes internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira.

Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de imagens para atender pacientes internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira - aplicação de ampolas de contraste (8 ampolas a R$800,00)
71

2

8
Contrato n.º
01.2019.011
Requisição administrativa R$ 3.949,76 8195/2018 Federal 2020NE03187 08/07/2020 R$ 3.949,76
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviçoes eletivos e de urgência e emergência de imagens através de exames de tomografia computadorizada (13 exames a R$1.413,76) e ressonância magnética computadorizada para atender as unidades de pronto atendimento. - Contrato n.º
01.2019.011
Requisição administrativa R$ 1.413,76 8195/2018 Federal 2020NE03190 08/07/2020 R$ 1.413,76
INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE J.FORA LT 25.415.993/0001-93 08 Leitos de UTI adulto para atender exclusivamente pacientes com diagnóstico de infecção pelo Covid-19.

22 leitos de enfermaria para atender pacientes com diagnóstico de infecção por Covid-19.
8

22
Contrato 01.2020.090 90 dias. R$ 1.944.000,00 2870/2020 Federal 2020NE03250

2020NE03251
14/07/2020 R$ 1.152.000,00

R$ 792.000,00
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06.065.614/0001-38 Oxímetro de dedo portátil  41 Dispensa nº 047/2020 Entrega Imediata R$ 12.525,00 2642/2020 Ministério Público do Trabalho 2020NE03258 16/07/2020 R$ 12.525,00
CONCEITO DIST DE MED E MAT CIRURGICOS LTDA 32.384.285/0001-06 Termômetro digital infravermelho com leitura a distância (38 unidades a R$351,00 cada). 38 Dispensa nº 047/2020 Entrega Imediata R$ 13.338,00 2642/2020 Ministério Público do Trabalho 2020NE03259 16/07/2020 R$ 13.338,00
MAFEX QUIMICA DISTRIBUIDORA EIRELI 34.041.296/0001-00 Avental descartável compatível com ambientes esterilizantes. 37.875 - Requisiçao Administrativa R$ 549.187,50 2261/2020 Federal 2020NE03314 21/07/2020 R$ 549.187,50
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MINAS GERAIS (PROJETO PROTEGE MINAS) 05.461.142/0001-70 Luvas de procedimento não cirúrgico, descartável, caixa com 100 unidades:
- tamanho P – 600 caixas(Valor unitário: R$31,75)
- tamanho M – 3.351 caixas (Valor unitário: R$32,90)
3.951 Dispensa nº 052/2020 10 dias corridos R$ 129.297,90 2233/2020 Emendas Municipais 2020NE03468 04/08/2020 R$ 129.297,90
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 Diazepan 5mg/ml, solução injetável, ampola com 2ml 4.100 Dispensa nº 058/2020 7 dias corridos R$ 2.812,60 3360/2020 Federal 2020NE03473 05/08/2020 R$ 2.812,60
CRISTÁLIA PROD. QUÍMICO FARMACÊUTICO LTDA. 44.734.671/0001-51 Sulfato de Morfina 10mg/ml, solução injetável, ampola com 1ml 1.000 Dispensa: 058/2020 7 dias corridos R$ 2.350,00 3360/2020 Federal 2020NE03474 05/08/2020 R$ 2.350,00
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. 60.665.981/0009-75 Citrato de fentanila 0,05mg/ml, solução injetável, ampola com 5ml (Valor unitário R$3,00).

Cloreto de suxametonio 100mg, pó liofilizado para solução injetável, frasco-ampola com 10mg (Valor unitário:R$10,90).
15.600

300
Dispensa: 058/2020 7 dias corridos R$ 50.070,00 3360/2020 Federal 2020NE03475 05/08/2020 R$ 50.070,00
TCR IMAGIOLOGIA LTDA. 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de imagens através de exames de tomografia computadorizada (330 exames a R$37.793,14) para atender pacientes em estado grave ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira.

Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de imagens através de exames de ressonância magnética computadorizada (8 exames a R$2.150,00) para atender pacientes em estado grave ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira.
330

8
Contrato n.º
01.2019.011
Requisição Administrativa R$ 39.943,14 8195/2018 Federal 2020NE03491 06/08/2020 R$ 39.943,14
TCR IMAGIOLOGIA LTDA. 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada (86 exames a R$3.484,54) para atender pacientes internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira.

Prestação de serviços de exames de ressonância magnética computadorizada (8 exames a R$1.010,00) para atender pacientes internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira.

Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de imagens para atender pacientes internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira - aplicação de ampolas de contraste (21 ampolas a R$2.100,00)
86

8

21
Contrato n.º
01.2019.011
Requisição Administrativa R$ 6.594,54 8195/2018 Tesouro 2020NE03492 06/08/2020 R$ 6.594,54
TCR IMAGIOLOGIA LTDA. 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de imagens através de exames de tomografia computadorizada (3 exames a R$374,70) e ressonância magnética computadorizada  para atender o pronto atendimento infantil PAI/SSUE/SS. 3 Contrato n.º
01.2019.011
Requisição Administrativa R$ 374,70 8195/2018 Federal 2020NE03493 06/08/2020 R$ 374,70
TCR IMAGIOLOGIA LTDA. 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de imagens através de exames de tomografia computadorizada (1 exame a R$97,44) e ressonância magnética computadorizada  para atender o pronto atendimento infantil PAI/SSUE/SS. 1 Contrato n.º
01.2019.011
Requisição Administrativa R$ 97,44 8195/2018 Federal 2020NE03494 06/08/2020 R$ 97,44
DCB DIST CIRURGICA BRASILEIRA LTDA 20.235.404/0001-71 Avental impermeável descartável, de uso único - 50g, para atender as ações de saúde no combate a pandemia pelo Covid-19 41.600 Contrato n.º 01.2020.121 90 dias R$ 556.608,00 2661/2020 Federal 2020NE03136 03/07/2020 R$ 556.608,00
IMUNOLAB C. P. SOROLOG. LTDA 65.252.025.0001/28 Exame PCR para detecção do vírus causados do COVID-19 - método para indentificação do RNA do vírus em secreções respiratórias (Valor unitário: R$248,00);

Exame completo para identificação de anticorpos Anti-SARS-COV2 das classes IgG e IgM, a partir de amostras de sangue, soro ou plasma (Valor unitário: R$198,00).
6.600

1.320
Contrato n.º 01.2020.122 06 meses R$ 1.898.160,00 2816/2020 Federal 2020NE03401 29/07/2020 R$ 198.160,00
FARMATEX DO BRASIL S/A 21.284.068/0001-10 Luvas Cirúrgicas descartáveis para atender as unidades de urgência e emergência da Secretaria de Saúde 23.800 Dispensa 057/2020 07 dias R$ 37.842,00 3359/2020 Federal 2020NE03694 26/08/2020 R$ 37.842,00
CRISTALIA PROD.QUIMICO FARMACEUTICO LTDA 44.734.671/0001.51 - Besilato de Cisatracúrio 2mg/ml, ampola com 5ml (320 unidades a R$24,10/cada) - Fentanila, Citrato 0,05mg/ml, solução injetável frasco/ampola com 10ml (24.600 unidades R$7,99/cada) -Rocurônio 10mg/ml, frasco/ampola com 5ml (340 unidades a R$20,10/cada) 25.260 Dispensa 088/2020 Entrega Imediata R$ 211.100,00 3833/2020 Federal 2020NE03828 09/09/2020 R$ 211.100,00
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação  de serviços de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética para atender os pacientes eletivos e internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira. 460 Contrato n.º
01.2019.011
Requisição Administrativa R$ 302.876,40 8195/2018 Federal 2020NE03838 10/09/2020 R$ 302.876,40
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação  de serviços de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética para atender os pacientes eletivos e internados, graves ou agutizados no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira. 355 Contrato n.º
01.2019.011
Requisição Administrativa R$ 97.188,00 8195/2018 Federal 2020NE03839 10/09/2020 R$ 97.188,00
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de imagens através de exames de tomografia computadorizada para atendimento da Regional Leste. 30 Contrato n.º 01.2019.011 Requisição Administrativa R$ 18.451,80 8195/2018 Federal 2020NE03840 10/09/2020 R$ 18.451,80
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de imagens através de exames de tomografia computadorizada para atender o Pronto Atendimento Infantil. 15 Contrato n.º 01.2019.011 Requisição Administrativa R$ 9.225,90 8195/2018 Federal 2020NE03841 10/09/2020 R$ 9.225,90
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços eletivos e de urgência e emergência de imagens através de exames de tomografia computadorizada para atender as Unidades de Pronto Atendimento. 60 Contrato n.º 01.2019.011 Requisição Administrativa R$ 36.903,60 8195/2018 Federal 2020NE03842 10/09/2020 R$ 36.903,60
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 09.182.725/0001-12 Aquisição de máscara cirúrgica descartável com tripla camada para atender as ações de saúde em combate ao COVID-19 da Secretaria de Saúde - caixa com 50 unidades 1.400 - Entrega Imediata R$ 81.970,00 4034/2020 Federal 2020NE04114 30/09/2020 R$ 81.970,00
INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE J.FORA LTDA 25.415.993/0001-93 Leitos de enfermaria para enfrentamento da pandemia do Covid-19. 22 Contrato n.º 01.2020.160 90 dias R$ 563.200,00 5839/2020 Federal 2020NE04462 29/10/2020 R$ 563.200,00
INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE J.FORA LTDA 25.415.993/0001-93 Leitos de UTI adulto para enfrentamento da pandemia do Covid-19. 8 Contrato n.º 01.2020.160 90 dias R$ 1.152.000,00 5839/2020 Federal 2020NE04463 29/10/2020 R$ 1.152.000,00
CRISTÁLIA PROD.QUIMICO FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0001-51 Cefazolina 1g - pó liofilizado para solução injetável;  besilato de cisatracurio 2mg/ml; cloridrato de midazolam 5mg/ml (mg/10ml) - 10ml; rocuronio 10mg/ml - frasco/ ampola com 5ml. 2.011 Dispensa n° 172/2020 - CPL PJF 15 dias R$ 186.559,90 07762/2020/01 Tesouro 2020NE05539 21/12/2020 R$ 186.559,90
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 Cefazolina 1g, pó liofilizado para solução injetável 7.650 Dispensa n° 172/2020 - CPL PJF 15 dias R$ 70.380,00 07762/2020/01 Tesouro 2020NE05546 21/12/2020 R$ 70.380,00
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06.065.614/0001-38 Etomidato 20mg/10ml - 10ml 300 Dispensa n° 172/2020 - CPL PJF 15 dias R$ 4.752,00 07762/2020/01 Tesouro 2020NE05548 21/12/2020 R$ 4.752,00
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75 Citrato de fentanila 0,5mg/ml solucao injetável; Cloreto de suxametonio 100 mg injetavel - ampola com 10ml 16.800 Dispensa n° 172/2020 - CPL PJF 15 dias R$ 94.705,00 07762/2020/01 Tesouro 2020NE05556 21/12/2020 R$ 94.705,00
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA 02.678.428/0001-13 Pneu radial novo sem câmara 185/65 R15; Pneu novo 205/75 R16 32 - Entrega Imediata R$ 13.940,80 06059/2020/01 Federal 2020NE05558 21/12/2020 R$ 13.940,80
TCR IMAGIOLOGIA LTDA. 94.397.0001/28 Prestração de Serviços eletivos de urgência e emergência de imagens através de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética. 14 01.2019.011 - R$ 1.528,92 08195/006/2018 Federal 2020NE02697 18/06/2020 R$ 1.528,92
ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI 18.569.679/0001-08 Lixeiras com pedal 40 Dispensa n° 142/2020 - CPL PJF 10 dias R$ 10.000,00 06213/2020/01 Federal 2020NE05596 23/12/2020 R$ 10.000,00
ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI 18.569.679/0001-08 Lixeiras retangulares 305 Dispensa n° 142/2020 - CPL PJF 10 dias R$ 34.810,00 06213/2020/01 Federal 2020NE05597 23/12/2020 R$ 34.810,00
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91 Norepinefrina Hemitartara  18.000 Dispensa n° 172/2020 - CPL/PJF 15 dias R$ 140.400,00 07762/2020/01

Municipal

2020NE05601 23/12/2020 R$ 140.400,00
SV BRAGA INPORTADORA EIRELI ME 30.888.187/0001-72 Avental descartável 164.000 Dispensa n° 173/2020 - CPL/PJF 10 dias R$ 734.720,00 07763/2020/01 Municipal 2020NE05629 28/12/2020 R$ 734.720,00
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética computadorizada para atender as Unidades de Pronto Atendimento. 1.080 Contrato n.º 01.2019.011 Requisição Administrativa R$ 929.291,40 08195/2018/02 Federal 2021NE00503 05/02/2021 R$ 36.903,60
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética computadorizada  para atender ao Pronto Atendimento Infantil. 270 Contrato n.º 01.2019.011 Requisição Administrativa R$ 929.291,40 08195/2018/02 Federal 2021NE00506 05/02/2021 R$ 9.225,90
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética computadorizada para atendimento da Regional Leste. 540 Contrato n.º 01.2019.011 Requisição Administrativa R$ 929.291,40 08195/2018/02 Federal 2021NE00511 05/02/2021 R$ 18.451,80
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética computadorizada para atender ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira. 160 Contrato n.º 01.2019.011 Requisição Administrativa R$ 929.291,40 08195/2018/02 Federal 2021NE00513 05/02/2021 R$ 302.876,40
TCR IMAGIOLOGIA LTDA 00.094.397/0001-28 Prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética computadorizada para atender ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira. 321 Contrato n.º 01.2019.011 Requisição Administrativa R$ 929.291,40 08195/2018/02 Federal 2021NE00514 05/02/2021 R$ 97.188,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 11.502.174,86

FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE (FUNALFA)
Av. Rio Branco, 2.234 - Centro | CEP: 36.016-310 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-7038
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Valor
Global (R$)
Modalidade Prazo
Contratual

Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI 07.851.262-0001/09 Prestação de serviço de locação, montagem, desmontagem e transporte de 824 peças de gradil (R$26,50 cada) para cercar o Parque Halfeld como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus. 824 R$ 21.836,00 Contrato 01.2020.015 4 meses 2243/2020/01 Tesouro 2020NE00119 26/05/2020 R$ 21.836,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 21.836,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E AGROPECUÁRIA (SEDETA)
Rua Maria Perpétua, 72 - 4° Andar - Ladeira | CEP 36.052-560 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 2104-7036
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Valor
Global (R$)
Modalidade Prazo
Contratual

Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
TICKET SERVIÇOS S/A 47.866.934/0001-74 Prestação de serviço de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de 16.000 Vales Alimentação no valor de R$50,00 para aquisição de gêneros alimentícios instituída pelo Decreto Municipal 13.938 de 30/04/2020. 16.000 R$ 800.000,00 Contrato nº 01.2020.053 90 dias 2245/2020 Tesouro 2020NE00064 15/05/2020 R$ 800.000,00
TICKET SERVIÇOS S/A 47.866.934/0001-74 Reforço da NE00064 para atender ao termo aditivo do contrato 01.2020.053, referente à prestação de serviço de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vales alimentação para aquisição de gêneros alimentícios instituída pelo Decreto Municipal 13.938 de 30/04/2020. 33.357 R$ 1.667.850,00 Contrato nº 01.2020.053 90 dias 2245/2020 Tesouro 2020NE00099
(Reforço)
21/09/2020 R$ 1.667.850,00
ALIMENTOS ROGEL EIRELLI-EPP 27.001.898/0001-79 Fornecimento de cestas básicas para subsidiar as ações de controle e prevenção do Covid-19 e atender famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional. 1.212 R$ 99.990,00 Ata de Registro de Preços nº 03.2020.091 12 meses 2119/2020 Fundo Municipal de Assistência Social 2020NE00025 14/09/2020 R$ 99.990,00
ALIMENTOS ROGEL EIRELLI-EPP 27.001.898/0001-79 Fornecimento de cestas básicas para subsidiar as ações de controle e prevenção do Covid-19 e atender famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional. 7.656 R$ 631.620,00 Ata de Registro de Preços nº 03.2020.091 12 meses 2119/2020 Fundo Municipal de Assistência Social 2020NE00026 14/09/2020 R$ 631.620,00
ALIMENTOS ROGEL EIRELLI-EPP 27.001.898/0001-79 Fornecimento de 2.424 unidades de cestas básicas para subsidiar as ações de controle e prevenção do Covid-19 e atender famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional, cadastradas pela SDS. 2.424 R$ 199.980,00 Ata de Registro de preços 03.2020.091 12 meses 2119/2020 Fundo Municipal de Assistência Social 2020NE00023 07/08/2020 R$ 199.980,00
NSA ALIMENTOS LTDA 18.563.967/0001-47 Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, destinados ao Programa Social FUMAS, em razão da suspensão das aulas devido à pandemia. - R$ 16.141,70 Ata de Registro de Preços 03.2020.072 12 meses 565/2020 Fundo Municipal de Assistência Social 2020NE00030 17/11/2020 R$ 16.141,70
NSA ALIMENTOS LTDA 18.563.967/0001-47 Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis, destinados ao Programa Social FUMAS, em razão da suspensão das aulas devido à pandemia. - R$ 20.236,03 Ata de Registro de Preços 03.2020.072 12 meses 565/2020 Fundo Municipal de Assistência Social 2020NE00031 17/11/2020 R$ 20.236,03
TICKET SERVIÇOS S/A 47.866.934/0001-74 Empenho para regularização de despesa com Ticket Alimentação referente aos pagamentos efetuados com recurso do PNAE, prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vales alimentação, na forma física, para aquisição de gêneros alimentícios instituída pelo Decreto Municipal 13.938 de 30/04/2020 - R$ 832.138,33 Contrato 01.2020.053 - 2245/2020 Tesouro 2020NE00133 03/12/2020 R$ 832.138,33
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 4.267.956,06

AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON)
Av. Presidente Itamar Franco, 992 - Centro | CEP: 36.010-021 | Juiz de Fora-MG
Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30
(32) 3690-7610 / 3690-7611
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Valor
Global (R$)
Modalidade Prazo
Contratual

Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
COLUMBIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP 65.215.204/0001-95 Instalação de placas de acrílico nas dependências do atendimento do Procon, visando a proteção de funcionários e consumidores em relação ao Covid-19. 8,26 metros R$ 3.039,49 Termo Aditivo
01.2018.001/03-P
12 meses 10554/2017 Recursos Próprios
FUMCON
2020NE00110 07/08/2020 R$ 3.039,49
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 3.039,49


VALOR GLOBAL EMPENHADO:R$ 18.741.931,64
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Juiz de Fora contra o Coronavírus | PJF
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