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Transparência

Despesas atravs de outras modalidades para o enfrentamento ao Coronavírus

Despesa efetuada pela Prefeitura de Juiz de Fora com o propósito de investir no combate à epidemia do novo coronavírus estão aqui descritas para que você possa acompanhar nossas ações.

Página atualizada em: 26/09/2020 - 18:58:07

Contratações através de outras modalidades para o enfrentamento da emergência do COVID-19 (excetuando as aquisições com base na Lei nº 13.979/2020)
Além das informações abaixo, em tela, disponibilizamos outras informações, na íntegra.
Para obtê-las basta clicar num dos botões a seguir, optando pelo formato PDF e/ou XLS.
    
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA (SECOM)
Av. Brasil, 2.001 / 6º andar - Centro | CEP: 36.060-010 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-7374
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Modalidade Prazo
Contratual
N
Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
MARIA ANALIA DA FONSECA D`OLIVEIRA 14.957.746/0001-00 Carro de som 162 horas Pregão Presencial
nº 267/2019
20/03/2021 3939/2019/01 Tesouro 2020NE00054 28/02/2020 R$ 8.532,54
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio CBN 56 spots Credenciamento
nº 001/2019
25/03/2020 4360/2019/01 Tesouro 2020NE00067 12/03/2020 R$ 2.100,00
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix 56 spots Credenciamento
nº 001/2019
25/03/2020 4362/2019/01 Tesouro 2020NE00068 12/03/2020 R$ 3.438,96
MANTIQUEIRA EDITORIAL LTDA 07.134.411/0001-19 Publicação de mídia no Jornal Edição do Brasil 01 Credenciamento
nº 004/2019
16/07/2020 8684/2019/01 Tesouro 2020NE00070 13/03/2020 R$ 6.300,00
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix 56 spots Credenciamento
nº 001/2019
25/03/2020 4362/2019/01 Tesouro 2020NE00074 19/03/2020 R$ 3.438,96
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio CBN 56 spots Credenciamento
nº 001/2019
25/03/2020 4360/2019/01 Tesouro 2020NE00075 19/03/2020 R$ 2.100,00
RÁDIO MANCHESTER LTDA EPP 18.540.179/0001-35 Veiculação de campanha na Rádio Cidade 112 spots Credenciamento
nº 001/2019
25/03/2020 4364/2019/01 Tesouro 2020NE00076 19/03/2020 R$ 6.490,40
FUNDAÇÃO DOM JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral FM 112 spots Credenciamento
nº 001/2019
25/03/2020 4366/2019/01 Tesouro 2020NE00078 19/03/2020 R$ 3.535,84
RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA 11.987.110/0001-05 Veiculação de campanha na Rádio Alô FM 112 spots Credenciamento
nº 001/2019
25/03/2020 4367/2019/01 Tesouro 2020NE00079 19/03/2020 R$ 6.283,20
MANTIQUEIRA EDITORIAL LTDA 07.134.411/0001-19 Publicação de mídia no Jornal Edição do Brasil 03 Credenciamento
nº 004/2019
16/07/2020 8684/2019/01 Tesouro 2020NE00080 19/03/2020 R$ 9.000,00
EVR REVISTAS E PROMOÇÕES EIRELI 20.876.409/0001-83 Publicação de mídia na Revista em Voga 01 Credenciamento
nº 004/2019
16/07/2020 8683/2019/01 Tesouro 2020NE00081 19/03/2020 R$ 1.750,00
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação de mídia no Jornal Tribuna de Minas 06 Credenciamento
nº 004/2019
16/07/2020 8681/2019/01 Tesouro 2020NE00082 19/03/2020 R$ 17.858,72
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação de mídia no Jornal Tribuna de Minas 05 Credenciamento
nº 004/2019
16/07/2020 8681/2019/01 Tesouro 2020NE00082 19/03/2020 R$ 15.071,85
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação de mídia no Jornal Tribuna de Minas 01 Credenciamento
nº 004/2019
16/07/2020 8681/2019/01 Tesouro 2020NE00082 19/03/2020 R$ 6.711,25
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação de mídia no Jornal Tribuna de Minas 01 Credenciamento
nº 004/2019
16/07/2020 8681/2019/01 Tesouro 2020NE00082 19/03/2020 R$ 2.786,87
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação de mídia no Jornal Tribuna de Minas 02 Credenciamento
nº 004/2019
16/07/2020 8681/2019/01 Tesouro 2020NE00082 19/03/2020 R$ 6.142,00
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação no Jornal Tribuna de Minas - CORONAVÍRUS 8 02 inserções Credenciamento
nº 004/2019
16/07/2020 8681/2019/01 Tesouro 2020NE00082 19/03/2020 R$ 6.142,49
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação no Jornal Tribuna de Minas - CORONAVÍRUS 9 e 10 12 inserções Credenciamento
nº 004/2019
16/07/2020 8681/2019/01 Tesouro 2020NE00082 19/03/2020 R$ 17.858,72
TV JUIZ DE FORA 21.575.063/0001-46 Veiculação de campanha na TV Integração 08 inserções Credenciamento
nº 003/2019
17/07/2020 5943/2019/01 Tesouro 2020NE00084 19/03/2020 R$ 20.450,00
TV JUIZ DE FORA 21.575.063/0001-46 Veiculação de campanha na TV Integração 08 inserções Credenciamento
nº 003/2019
17/07/2020 5943/2019/01 Tesouro 2020NE00084 19/03/2020 R$ 20.450,00
TV JUIZ DE FORA 21.575.063/0001-46 Veiculação de campanha na TV Integração - Minas Consciente 08 inserções Credenciamento
nº 003/2019
17/07/2020 5943/2019/01 Tesouro 2020NE00084 19/03/2020 R$ 20.450,00
TV TIRADENTES LTDA 19.871.375/0001-55 Veiculação de campanha na TV Alterosa 08 Iinserções Credenciamento
nº 003/2019
17/07/2020 8542/2019/01 Tesouro 2020NE00085 19/03/2020 R$ 10.115,30
TV TIRADENTES LTDA 19.871.375/0001-55 Veiculação de campanha na TV Alterosa - Minas Consciente 08 inserções Credenciamento
nº 003/2019
17/07/2020 8542/2019/01 Tesouro 2020NE00085 19/03/2020 R$ 10.115,30
BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA 11.609.531/0001-00 Confecção de material de sinalização visual em lona 04 (1,20x1,80m) Pregão Eletrônico
nº 252/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
27/01/2021 3771/2019/01 Tesouro 2020NE00086 26/03/2020 R$ 301,53
MV EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI - EPP 07.851.262/0001-09 Montagem de Box Truss 01 Pregão Eletrônico
nº 199/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
10/09/2020 7118/2019/01 Tesouro 2020NE00087 03/04/2020 R$ 440,00
BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA 11.609.531/0001-00 Confecção de material de sinalização visual em lona 01 (60m²) Pregão Eletrônico
nº 252/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
27/01/2021 3771/2019/01 Tesouro 2020NE00089 07/04/2020 R$ 2.094,00
BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA 11.609.531/0001-00 Confecção de material de sinalização visual em PVC 155 Pregão Presencial
nº 440/2018
03/06/2020 9892/2018/01 Tesouro 2020NE00099 27/04/2020 R$ 9.775,71
IMPULSO PROJETOS AUDIOVISUAIS DE JUIZ DE FORA 20.843.669/0001-52 Produção Audiovisual de vídeos (05) e animações (03) 08 Pregão Eletrônico
nº 055/2020
02/06/2021 1608/2020/01 Tesouro 2020NE00104 19/05/2020 R$ 30.586,00
IMPULSO PROJETOS AUDIOVISUAIS DE JUIZ DE FORA 20.843.669/0001-52 Produção Audiovisual de depoimentos para as redes sociais 05 Pregão Eletrônico
nº 055/2020
02/06/2021 1608/2020/01 Tesouro 2020NE00104 19/05/2020 R$ 2.700,00
IMPULSO PROJETOS AUDIOVISUAIS DE JUIZ DE FORA 20.843.669/0001-52 Produção Audiovisual de videoclipe 01 Pregão Eletrônico
nº 055/2020
02/06/2021 1608/2020/01 Tesouro 2020NE00104 19/05/2020 R$ 3.000,00
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix - Disque CORONAVÍRUS 28 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2328/2020/01 Tesouro 2020NE00111 29/05/2020 R$ 1.634,92
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix - Vale Alimentação 28 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2328/2020/01 Tesouro 2020NE00112 29/05/2020 R$ 1.634,92
FUNDAÇÃO DOM JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral (Disque Coronavírus) 28 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2330/2020/01 Tesouro 2020NE00113 29/05/2020 R$ 883,96
FUNDAÇÃO DOM JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral (Vale Alimentação Escolar) 28 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2330/2020/01 Tesouro 2020NE00114 29/05/2020 R$ 883,96
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix - Disque CORONAVÍRUS 28 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2331/2020/01 Tesouro 2020NE00121 29/05/2020 R$ 1.820,00
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix - Vale Alimentação 28 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2331/2020/01 Tesouro 2020NE00122 29/05/2020 R$ 1.820,00
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix - Disque CORONAVÍRUS 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2328/2020/01 Tesouro 2020NE00133 08/06/2020 R$ 3.269,84
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix - Disque CORONAVÍRUS 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2331/2020/01 Tesouro 2020NE00134 08/06/2020 R$ 3.640,00
SISTEMA FAROL DE COMUNICAÇÃO 25.384.512/0001-20 Veiculação de campanha na Rádio Itatiaia - Disque CORONAVÍRUS 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2336/2020/01 Tesouro 2020NE00135 08/06/2020 R$ 1.744,96
FUNDAÇÃO DOM JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral - Disque CORONAVÍRUS 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2330/2020/01 Tesouro 2020NE00138 08/06/2020 R$ 1.767,92
SISTEMA FAROL DE COMUNICAÇÃO 25.384.512/0001-20 Veiculação de campanha na Rádio Itatiaia - Minas Consciente 2 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2336/2020/01 Tesouro 2020NE00143 15/06/2020 R$ 1.744,96
FUNDAÇÃO DOM JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral - Minas Consciente 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2330/2020/01 Tesouro 2020NE00144 15/06/2020 R$ 1.767,92
SISTEMA FAROL DE COMUNICAÇÃO 25.384.512/0001-20 Veiculação de campanha na Rádio Itatiaia - Minas Consciente 2 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2336/2020/01 Tesouro 2020NE00147 19/06/2020 R$ 1.744,96
FUNDAÇÃO DOM JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral - COVID Minas Consciente 2 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2330/2020/01 Tesouro 2020NE00148 19/06/2020 R$ 1.767,92
RÁDIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA 11.987.110/0001-05 Veiculação de campanha na Rádio Alô - Minas Consciente 2 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2332/2020/01 Tesouro 2020NE00149 19/06/2020 R$ 3.292,80
RÁDIO MANCHESTER 18.540.179/0001-35 Veiculação de campanha na Rádio Cidade - Minas Consciente 2 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2334/2020/01 Tesouro 2020NE00150 19/06/2020 R$ 2.414,72
IMPULSO PROJETOS AUDIOVISUAIS DE JUIZ DE FORA 20.843.669/0001-52 Produção Audiovisual Live Covid-19 Prefeito - Pregão Eletrônico
nº 055/2020
02/06/2021 1608/2020/01 Tesouro 2020NE00152 01/07/2020 R$ 8.160,00
BUREAU CHAMONIX PRINT 11.609.531/0001-00 Confecção e instalação de comunicação visual em lona no PAM Marechal - COVID-19 1,92 m² de lona Pregão Eletrônico
nº 252/2019
26/01/2021 3771/2019 Tesouro 2020NE00086 26/03/2020 R$ 67,00
BUREAU CHAMONIX PRINT 11.609.531/0001-00 Confecção e instalação de comunicação visual em adesivo no PAM Marechal - COVID-19 4,4126 m² de adesivo Pregão Eletrônico
nº 252/2019
26/01/2021 3771/2019 Tesouro 2020NE00089 07/04/2020 R$ 154,00
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix/Solar - COVID Minas Consciente 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2328/2020 Tesouro 2020NE00139 15/06/2020 R$ 3.269,84
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio CBN/Solar - COVID Minas Consciente 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2331/2020/01 Tesouro 2020NE00140 15/06/2020 R$ 3.640,00
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix FM/Solar - COVID Minas Consciente 2 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2328/2020/01 Tesouro 2020NE00145 19/06/2020 R$ 3.269,84
PS MENDES - ME 17.426.877/0001-41 Serviço de sonorização de pequeno porte - Live Coronavírus 01 serviço Pregão Eletrônico
nº 307/2019
16/01/2021 561/2020/01 Tesouro 2020NE00151 22/06/2020 R$ 540,11
SISTEMA FAROL DE COMUNICAÇÃO LTDA 25.384.512/0001-20 Veiculação de campanha na Rádio Itatiaia - COVID-19 - Desafoga Saúde 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2336/2020/01 Tesouro 2020NE00155 02/07/2020 R$ 1.744,96
FUNDAÇÃO D. JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral - COVID-19 - Desafoga Saúde 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2330/2020 Tesouro 2020NE00156 02/07/2020 R$ 1.762,92
SISTEMA FAROL DE COMUNICAÇÃO LTDA 25.384.512/0001-20 Veiculação de campanha na Rádio Itatiaia - COVID-19 - Idosos 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2336/2020/01 Tesouro 2020NE00161 08/07/2020 R$ 1.744,96
RÁDIO MANCHESTER LTDA 18.540.179/0001-35 Veiculação de campanha na Rádio Cidade - COVID-19 - Idodos 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2334/2020 Tesouro 2020NE00162 08/07/2020 R$ 2.414,72
FUNDAÇÃO D. JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral - COVID-19 - Idosos 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2330/2020 Tesouro 2020NE00163 08/07/2020 R$ 1.762,92
RÁDIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA 11.987.110/0001/05 Veiculação de campanha na Rádio Alô- COVID-19 - Idosos 56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2332/2020/01 Tesouro 2020NE00164 08/07/2020 R$ 3.292,80
BUREAU CHAMONIX PRINT 11.609.531/0001-00 Confecção e instalação de comunicação visual em acrílico 3mm - Espaço Cidadão - COVID-19 33,3688 m² Pregão Eletrônico
nº 059/2020
16/06/2021 1680/2020 Tesouro 2020NE00167 14/07/2020 R$ 9.943,93
BUREAU CHAMONIX PRINT 11.609.531/0001-00 Confecção e instalação de comunicação visual em PVC 2mm - PAM Marechal - COVID-19 1,92 m² Pregão Eletrônico
nº 059/2020
16/06/2021 1680/2020 Tesouro 2020NE00169 14/07/2020 R$ 360,96
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Solar/CBN - COVID Minas Consciente 2 56 inserções Credenciamento
nº 001/2019
21/01/2021 02331/2020/01 Tesouro 2020NE00146 13/05/2020 R$ 3.640,00
JÉSSICA EUGÊNIO DE PAULA 28.297.407/0001-41 Confecção de material gráfico
Comboio COVID
4.000 panfletos
Tamanho: A5
Pregão Eletrônico
nº 038/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
02/09/2020 7251/2019/01
(Remissivo)
Tesouro 2020NE00177 03/09/2019 R$ 319,80
SOLAR COMUNICAÇÕES S/A 21.561.125/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Solar/Mix – COVID Idosos  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2328/2020/01 Tesouro 2020NE00159 13/05/2020 R$ 3.269,84
SOLAR COMUNICAÇÕES S/A 21.561.125/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Solar/Mix –  Minas Consciente 3 Ondas 24 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2328/2020/01 Tesouro 2020NE00178 13/05/2020 R$ 1.401,36
SOLAR COMUNICAÇÕES S/A 21.561.125/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Solar/CBN – Minas Consciente 3 Ondas 24 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 02331/2020/01 Tesouro 2020NE00179 13/05/2020 R$ 1.560,00
FUNDAÇÃO D. JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral – Minas Consciente 3 Ondas 24 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2330/2020/01 Tesouro 2020NE00181 13/05/2020 R$ 757,68
SOLAR COMUNICAÇÕES S/A 21.561.125/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Solar/Mix – Onda Amarela   56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2328/2020/01 Tesouro 2020NE00189 13/05/2020 R$ 3.269,84
SOLAR COMUNICAÇÕES S/A 21.561.125/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Solar/CBN – Onda Amarela  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2331/2020/01 Tesouro 2020NE00190 13/05/2020 R$ 3.640,00
FUNDAÇÃO D. JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral – Onda Amarela  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2330/2020/01 Tesouro 2020NE00191 13/05/2020 R$ 1.767,92
SOLAR COMUNICAÇÕES S/A 21.561.125/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Solar/Mix – Onda Amarela  Leitos  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2328/2020/01 Tesouro 2020NE00195 13/05/2020 R$ 3.269,84
SOLAR COMUNICAÇÕES S/A 21.561.125/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Solar/CBN – Onda Amarela Leitos  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2331/2020/01 Tesouro 2020NE00196 13/05/2020 R$ 3.640,00
FUNDAÇÃO D. JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral – Onda Amarela Leitos  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2330/2020/01 Tesouro 2020NE00197 13/05/2020 R$ 1.767,92
RÁDIO MANCHESTER LTDA 18.540.179/0001-35 Veiculação de campanha na Rádio Manchester/Rádio Cidade - Desafoga Saúde  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2334/2020/01 Tesouro 2020NE00153 13/05/2020 R$ 2.414,72
RÁDIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA 11.987.110/0001-05 Veiculação de campanha na Rádio Mix/Alô FM –  Desafoga Saúde  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2332/2020/01 Tesouro 2020NE00154 13/05/2020 R$ 3.292,80
SISTEMA FAROL DE COMUNICAÇÃO LTDA 25.384.512/0001-20 Veiculação de campanha na Rádio Itatiaia –  Minas Consciente 3 Ondas 24 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2336/2020/01 Tesouro 2020NE00180 13/05/2020 R$ 747,84
RÁDIO MANCHESTER LTDA 18.540.179/0001-35 Veiculação de campanha na Rádio Manchester/Rádio Cidade - Minas Consciente 3 Ondas  24 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2334/2020/01 Tesouro 2020NE00182 13/05/2020 R$ 1.034,88
RÁDIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA 11.987.110/0001-05 Veiculação de campanha na Rádio Mix/Alô FM  – Minas Consciente 3 Ondas  24 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2332/2020/01 Tesouro 2020NE00183 13/05/2020 R$ 1.411,20
RÁDIO MANCHESTER LTDA 18.540.179/0001-35 Veiculação de campanha na Rádio Manchester/Rádio Cidade – Onda Amarela  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2334/2020/01 Tesouro 2020NE00186 13/05/2020 R$ 2.414,72
RÁDIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA 11.987.110/0001-05 Veiculação de campanha na Rádio Mix/Alô FM – Onda Amarela  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2332/2020/01 Tesouro 2020NE00187 13/05/2020 R$ 3.292,80
RÁDIO MANCHESTER LTDA 18.540.179/0001-35 Veiculação de campanha na Rádio Manchester/Rádio Cidade - Onda Amarela Leitos  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2334/2020/01 Tesouro 2020NE00192 13/05/2020 R$ 2.414,72
RÁDIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA 11.987.110/0001-05 Veiculação de campanha na Rádio Mix/Alô FM – Onda Amarela Leitos  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2332/2020/01 Tesouro 2020NE00193 13/05/2020 R$ 3.292,80
SISTEMA FAROL DE COMUNICAÇÃO LTDA 25.384.512/0001-20 Veiculação de campanha na Rádio Itatiaia - Onda Amarela Leitos  56 inserções Credenciamento
nº 005/2019
21/01/2021 2336/2020/01 Tesouro 2020NE00194 13/05/2020 R$ 1.744,96
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 380.348,00

SECRETARIA DE OBRAS (SO)
Rua Osório de Almeida, 689 - Poço Rico | CEP:36020-020 | Juiz de Fora-MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 2104-8620
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Modalidade Prazo
Contratual
N
Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA 07.952.966/0001-78 Acréscimo ao contrato institucional de 02 (dois) coveiros, para atender demandas no cemitério Municipal, face enfrentamento ao COVID-19. 02 Serviços de Coveiro Pregão Presencial
nº 109/2015
02/02/2021 0621/2016/09
(Remissivo)
Tesouro 2020NE00199 27/03/2020 R$ 87.339,42
IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA 07.952.966/0001-78 Aditamento do contrato referente ao aumento de mais
01 serviço de coveiro + 01 Auxiliar de Serviços Gerais
para atender demandas no cemitério Municipal,
face enfrentamento ao COVID-19.
01 Serviço de Coveiro
+
01 Auxiliar de Serviços Gerais
Pregão Presencial
nº 109/2015
02/02/2021 0621/2016/09
(Remissivo)
Tesouro 2020NE00202 30/03/2020 R$ 71.302,50
MEGAMAX DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 08.837.611/0001-09 Tijolo maciço - 20cm x 10xm x 5cm 7.500 unidades Pregão Eletônico
nº 236/2019
16/12/2020 72/2020/01 Tesouro 2020NE00210 31/03/2020 R$ 10.500,00
FÁBRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO 02.996.515/0001-19 Tijolo paralelo - 20cm x 11cm x 7cm

Lajota de concreto - 40cm x 20cm x 10cm
3.000 unidades

3.500 unidades
Pregão Presencial
nº 270/2019
18/10/2020 3949/2019/01 Tesouro 2020NE00208 31/03/2020 R$ 10.500,00
MEGAMAX DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 08.837.611/0001-09 Areia Média
Lavada e Coada
30 m³ Pregão Presencial
nº 273/2019
04/11/2020 8801/2019/01 Tesouro 2020NE00207 31/03/2020 R$ 2.501,70
VILSON DA SILVA BRUM 11.038.785/0001-08 Suporte para álcool gel
(Valor und: R$ 26,79)

Suporte para sabonete líquido - 800ml
(Valor und: R$ 28,99)
10 unidades

10 unidades
Pregão Eletrônico
nº 054/2020

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/05/2020 2510/2020/01
(Remissivo)
Tesouro 2020NE00431 21/08/2020 R$ 557,80
INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS SA - IQUEGO (FILIAL) 01.541.283/0003-03 Álcool em Gel 70%
Galão de 5 litros
100 Pregão Eletrônico
nº 130/2020

SRP - Sistema de Registro de Preço
01/07/2021 3622/2020/01
(Remissivo)
Tesouro 2020NE00466 10/09/2020 R$ 1.970,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 184.671,42

SECRETARIA DE SAÚDE (SS)
Rua Halfeld, 1.400 - Centro | CEP: 36.016-000 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-8458
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Modalidade Prazo
Contratual
N
Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
SV BRAGA IMPORTADORA EIRELI ME 30.888.187/0001-72 Papel toalha interfolhas
1.000 folhas
3.000 pacotes Pregão Eletrônico
nº 188/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/10/2020 3120/2019/04 Federal 2020NE01330 18/03/2020 R$ 25.800,00
PROVIDER PROD HOSP E SANEANTES LTDA. EPP 26.164.075/0001-00 Touca cirúrgica, com elástico, não estéril, descartável
Caixa com 100 unidades,
240 caixas Pregão Eletrônico
nº 188/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/10/2020 3120/2019/01 Federal 2020NE01445 23/03/2020 R$ 1.029,60
PROVIDER PROD HOSP E SANEANTES LTDA. EPP 26.164.075/0001-00 Touca cirúrgica, com elástico, não estéril, descartável
Caixa com 100 unidades,
150 caixas Pregão Eletrônico
nº 188/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/10/2020 3120/2019/01 Federal 2020NE01446 23/03/2020 R$ 643,50
PROVIDER PROD HOSP E SANEANTES LTDA. EPP 26.164.075/0001-00 Touca cirúrgica, com elástico, não estéril, descartável
Caixa com 100 unidades
10 caixas Pregão Eletrônico
nº 188/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/10/2020 3120/2019/01 Federal 2020NE01447 23/03/2020 R$ 42,90
PROVIDER PROD HOSP E SANEANTES LTDA. EPP 26.164.075/0001-00 Lencol de papel descartável branco
Rolo 70cm x 50m
80 rolos Pregão Eletrônico
nº 188/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/10/2020 3120/2019/01 Federal 2020NE01448 23/03/2020 R$ 630,40
SV BRAGA IMPORTADORA EIRELI ME 30.888.187/0001-72 Papel toalha interfolhas
1.000 folhas
300 pacotes Pregão Eletrônico
nº 188/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/10/2020 3120/2019/01 Federal 2020NE01449 23/03/2020 R$ 2.580,00
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.889.013/0001-14 Sabonete líquido, espuma para as mãos
sachê com 800ml
50 unidades Pregão Eletrônico
nº 050/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
26/07/2020 1012/2019/01 Federal 2020NE01450 23/03/2020 R$ 1.175,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 Soro fisiológico a 0,9% (NaCl), uso intravenoso, sistema fechado
frasco ou bolsa com 1000ml
300 Fracos Pregão Eletrônico
nº 018/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/05/2020 0487/2019/01 Federal 2020NE01656 27/03/2020 R$ 1.254,00
CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA 05.075.964/0001-12 Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 54cm x 14FR 1.210 unidades Pregão Eletrônico
nº 192/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
21/10/2020 3124/2019/02 Federal 2020NE01812 03/04/2020 R$ 36.900,00
CIRURGICA SAO FELIPE PROD PARA SAUDE LTDA 07.626.776/0001-60 Umidificador para oxigenoterapia; fluxômetro para rede de oxigênio, bilha longa, escala 0-15 160 unidades Pregão Eletrônico
nº 184/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
14/10/2020 3116/2019/03 Federal 2020NE01813 03/04/2020 R$ 3.440,00
JR LACERDA MAT MEDICO HOSPITALAR EIRELI 03.595.984/0001-99 Equipo microgotas simples 6910 unidades Pregão Eletrônico
nº 165/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
13/09/2020 2912/2019/02 Federal 2020NE01814 03/04/2020 R$ 6.219,00
MHEDICA SERV ESP. EM MANUT DE EQUIP MED HOSPT 24.788.729/0001-32 Laringoscópio adulto kit

Laringoscopio infantil kit
8 unidades Pregão Eletrônico
nº 045/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/07/2020 1007/2019/02 Federal 2020NE02570 03/06/2020 R$ 4.786,28
MACRO LIFE IMPORT DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 05.022.486/0001-82 Aparelho de pressão arterial com braçadeira para obeso 1 unidade Pregão Eletrônico
nº 184/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
14/10/2020 3116/2019/03 Federal 2020NE02792 24/06/2020 R$ 67,97
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.463.374/0001-74 Estetoscópio infantil 10 unidades Pregão Eletrônico
nº 184/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
14/10/2020 3116/2019/03 Federal 2020NE02729 19/06/2020 R$ 120,00
AGUAMED COM DE EQUIP HOSP E ODONTOL LTDA 25.137.947/0001-70 Aparelho de pressão adulto, abraçadeira 12cm;
Aparelho de pressão infantil, abraçadeira 9cm.
8 unidades Pregão Eletrônico
nº 184/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
14/10/2020 3116/2019/03 Federal 2020NE01819 03/04/2020 R$ 433,90
PROVIDER PROD HOSP E SANEANTES LTDA. EPP 26.164.075/0001-00 Lençol descartável em TNT 2.164 unidades Pregão Eletrônico
nº 188/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/10/2020 3120/2019/04 Federal 2020NE01824 03/04/2020 R$ 19.237,96
CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA 05.075.964/0001-12 Filtro umidificador descartável para respirador 1200 unidades Pregão Eletrônico
nº 188/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/10/2020 3120/2019/04 Federal 2020NE01844 06/04/2020 R$ 6.720,00
PROMEDI DIST.DE PROD. HOSPIT. LTDA ME 27.806.274/0001-29 Estetoscópio adulto 15 unidades Pregão Eletrônico
nº 184/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
14/10/2020 3116/2019/02 Federal 2020NE02564 03/06/2020 R$ 188,25
DCB DIST CIRURGICA BRASILEIRA LTDA 20.235.404/0001-71 Luva de procedimento não cirúrgico
Tamanho PP
80 caixas Pregão Eletrônico
nº 164/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
30/09/2020 2911/2019/02 Federal 2020NE01847 06/04/2020 R$ 1.184,00
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.463.374/0001-74 Máscara oro nasal
Tamanho Adulto
3 unidades Pregão Eletrônico
nº 187/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
01/10/2020 3119/2019/02 Federal 2020NE01850 06/04/2020 R$ 97,50
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.463.374/0001-74 Abaixador de língua plástico, sem aroma e sem sabor 40 unidades Pregão Eletrônico
nº 188/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/10/2020 3120/2019/04 Federal 2020NE01880 07/04/2020 R$ 74,00
TIDIMAR COM.DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.296.849/0001-85 Cloreto de suxametonio 100mg
pó liofilizado para solução injetável
frasco/ampola com 100mg
150 frascos Pregão Eletrônico
nº 046/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
29/07/2020 1008/2019/01 Federal 2020NE01908 09/04/2020 R$ 1.347,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 Cloridato de lidocaína 2%(20mg/ml)
sem vaso constritor, solução injetável,
frasco/ampola com 20ml.
1.200 ampolas Pregão Eletrônico
nº 046/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
29/07/2020 1008/2019/01 Federal 2020NE01909 09/04/2020 R$ 2.796,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75 Citrato de fentanila, 0,05mg/ml
ampola com 5ml.
2.490 ampolas Pregão Eletrônico
nº 047/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
30/08/2020 1009/2019/01 Federal 2020NE01910 09/04/2020 R$ 4.108,50
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 Etomidato, solução injetável, 20mg/10ml 100 ampolas Pregão Eletrônico
nº 047/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
30/08/2020 1009/2019/01 Federal 2020NE01911 09/04/2020 R$ 1.082,00
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 36.325.157/0001-34 Ceftriaxona 1g + diluente 2.400 frascos Pregão Eletrônico
nº 017/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
28/08/2020 0486/2019/01 Federal 2020NE01912 09/04/2020 R$ 13.776,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 Cloreto de sódio 0,9%
ampola com 10ml
8.000 ampolas Pregão Eletrônico
nº 046/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
29/07/2020 1008/2019/01 Federal 2020NE01917 09/04/2020 R$ 1.172,80
FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22.341.240/0001-92 Ampicilina 1,0g + sulbactam 0,5g
frasco/ampola com diluente
1.800 frascos Pregão Eletrônico
nº 017/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
28/08/2020 0486/2019/01 Federal 2020NE01918 09/04/2020 R$ 40.338,00
A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.664.453/0001-00 Amoxicilina sódica 1g + clavulonato de potássio 200mg, injetável,
frasco com diluente
1.000 frascos Pregão Eletrônico
nº 017/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
28/08/2020 0486/2019/01 Federal 2020NE01919 09/04/2020 R$ 13.990,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 Cloridrato de epinefrina,1mg/ml, adrenalina
ampola com 1ml
1.500 ampolas Pregão Eletrônico
nº 046/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
29/07/2020 1008/2019/01 Federal 2020NE01920 09/04/2020 R$ 2.550,00
HOSPIVIDA LTDA 12.057.503/0001-82 Propofol 10mg/ml,emulsão injetável - frasco/ampola com 20ml 400 ampolas Pregão Eletrônico
nº 047/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
30/08/2020 1009/2019/01 Federal 2020NE01921 09/04/2020 R$ 5.556,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 Soro fisiológico a 0,9%,(NaCl) uso intravenoso, sistema fechado,
frasco ou bolsa com 500ml
(5.000 frascos a R$ 2,37 cada)

Soro glicosado a 5%, uso intravenoso, sistema fechado,
frasco ou bolsa com 500ml
(300 frascos a R$ 3,00 cada)
5.300 frascos Pregão Eletrônico
nº 018/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/05/2020 0487/2019/01 Federal 2020NE01923 09/04/2020 R$ 12.750,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 Soro fisiológico a 0,9%,(NaCl) uso intravenoso,
sistema fechado, frasco ou bolsa com 250ml
(6.000 frascos a R$ 2,32 cada);

Soro glicosado a 5%, uso intravenoso,
sistema fechado,frasco ou bolsa com 250ml
(450 frascos a R$ 2,60 cada)
6.450 frascos Pregão Eletrônico
nº 018/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/05/2020 0487/2019/01 Federal 2020NE01924 09/04/2020 R$ 15.090,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
21.681.325/0001-57 Soro fisiológico a 0,9%,(NaCl) uso intravenoso, sistema fechado, frasco ou bolsa com 100ml 8.000 frascos Pregão Eletrônico
nº 018/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/05/2020 0487/2019/01 Federal 2020NE01925 09/04/2020 R$ 17.600,00
HOSPIVIDA LTDA 12.057.503/0001-82 Cloreto de sódio 20% ampola com 10ml 2.000 ampolas Pregão Eletrônico
nº 046/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
29/07/2020 1008/2019/01 Federal 2020NE01926 09/04/2020 R$ 379,80
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 Besilato de cisatracurio 2mg/ml, ampola com 5ml
(240 ampolas a R$ 20,66 cada);

Fentanila, citrato 0,05mg/ml, solução injetavel frasco/ampola com 10 ml
(6.000 ampolas a R$ 4,13 cada);

Rocuronio 10mg /ml, frasco/ampola com 5ml
(240 ampolas a R$ 17,22 cada)
6.480 ampolas Pregão Eletrônico
nº 047/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
30/08/2020 1009/2019/01 Federal 2020NE01932 13/04/2020 R$ 24.780,00
CIRURGICA SAO FELIPE PROD PARA SAUDE LTDA 07.626.776/0001-60 Válvula estabilizadora Rede Oxigênio 50 unidades Pregão Eletrônico
nº 184/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
14/10/2020 3116/2019/03 Federal 2020NE02436 26/05/2020 R$ 7.300,00
MHEDICA SERV ESP. EM MANUT DE EQUIP MED HOSPT 25.463.374/0001-74 Válvula estabilizadora e reguladora de pressão para ar comprimido. 35 unidades Pregão Eletrônico
nº 184/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
14/10/2020 3116/2019/03 Federal 2020NE02444 26/05/2020 R$ 6.718,60
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 21.583.042.0001-72 Prestação de serviçoes hospitalares de média complexidade
Leitos de UTI para atender pacientes de Covid-19.
20 leitos Dispensa de Licitação
Lei 8.6666/93
Art. 24 - IV
03/11/2020 0036/2020 Federal 2020NE02143 08/05/2020 R$ 4.412.376,00
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 21.583.042.0001-72 Prestação de serviços hospitalares de média complexidade
Leitos de enfermaria para atender pacientes de Covid-19.
80 leitos Dispensa de Licitação
Lei 8.6666/93
Art. 24 - IV
03/11/2020 0036/2020 Federal 2020NE02146 08/05/2020 R$ 4.320.000,00
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE JUIZ DE FORA 19.002.476/0001-90 Prestação de serviços de fornecimento de Vale Transporte para deslocamento da residência para o local de trabalho dos profissionais temporários contratados para o Hospital Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS), exclusivo para o combate ao COVID-19. 5704 Inexigilidade
nº 020/2019
11/07/2020 2901/2019/01 Federal 2020NE02546 01/06/2020 R$ 21.390,00
MHEDICA SERV ESP. EM MANUT DE EQUIP MED 24.788.729/0001-32 Laringoscópio Adulto 03 unidades Pregão Eletrônico
nº 045/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/07/2020 1007/2019 Federal 2020NE02710 18/06/2020 R$ 2.059,71
AGUAMED COM DE EQUIP HOSP E ODONTOL LTDA 25.137.947/0001-70 Aparelho de Pressão Adulto 28 unidades Pregão Eletrônico
nº 184/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
14/10/2020 3116/2020 Federal 2020NE02758 23/06/2020 R$ 1.525,58
ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP 27.001.898/0001-79 Água sanitária (hipoclorito de sódio ou cálcio) produzida com água potável e teor de cloro ativo de 2% a 2,5%. 120 unidades Pregão Eletrônico
nº 398/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/04/2021 9072/2019 Tesouro
Emenda
Parlamentar
Municipal
2020NE02813 26/06/2020 R$ 153,60
ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP 27.001.898/0001-79 Água sanitária (hipoclorito de sódio ou cálcio) produzida com água potável e teor de cloro ativo de 2% a 2,5%. 300 unidades Pregão Eletrônico
nº 398/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/04/2021 9072/2019 Tesouro
Emenda
Parlamentar
Municipal
2020NE02814 26/06/2020 R$ 384,00
ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP 27.001.898/0001-79 Água sanitária (hipoclorito de sódio ou cálcio) produzida com água potável e teor de cloro ativo de 2% a 2,5%. 1.296 unidades Pregão Eletrônico
nº 398/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/04/2021 9072/2019 Tesouro
Emenda
Parlamentar
Municipal
2020NE02816 26/06/2020 R$ 1.658,88
ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP 27.001.898/0001-79 Água sanitária (hipoclorito de sódio ou cálcio) produzida com água potável e teor de cloro ativo de 2% a 2,5%. 180 unidades Pregão Eletrônico
nº 398/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/04/2021 9072/2019 Tesouro
Emenda
Parlamentar
Municipal
2020NE02818 26/06/2020 R$ 230,40
ALIMENTOS ROGEL EIRELI-EPP 27.001.898/0001-79 Água sanitária (hipoclorito de sódio ou cálcio) produzida com água potável e teor de cloro ativo de 2% a 2,5%. 1.200 unidades Pregão Eletrônico
nº 398/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/04/2021 9072/2019 Tesouro
Emenda
Parlamentar
Municipal
2020NE02820 26/06/2020 R$ 1.536,00
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.463.374/0001-74 Estetoscópio infantil 05 unidades Pregão Eletrônico
nº 184/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
14/10/2020 3116/2019 Federal 2020NE02822 26/06/2020 R$ 60,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 21.195.755/0002-40 Prestação de serviços de saúde pelo Hospital Universitário, cujo recurso decorrente do pagamento é transferido do Fundo Nacional de Sáude diretamente para este hospital, apenas com registro contábil pelo Município. 01 - - 6151/2009 Federal 2020NE02888 29/06/2020 R$ 41.225,73
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF 21.195.755/0002-40 Prestação de serviços de saúde pelo Hospital Universitário, cujo recurso decorrente do pagamento é transferido do Fundo Nacional de Sáude diretamente para este hospital, apenas com registro contábil pelo Município. 01 - - 6151/2009 Federal 2020NE02891 29/06/2020 R$ 1.152.000,00
HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS 00.104.400/0002-28 Repasse de auxílio financeiro emergencial a hospital filantrópico sem fins lucrativos que participa de forma complementar do Sistema Único de Saúde com o objetivo de permitir atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da COVID-19 para a conveniada (Portaria n° 1448 de 29/05/2020 do Ministério de Saúde e Plano de Trabalho) 1 Convênio
Lei 8.666/93
Art.116
Repasse
Imediato
2375/2020 Federal 2020NE03182 08/07/2020 R$ 1.797.970,11
HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS 00.104.400/0002-28 Repasse de auxílio financeiro emergencial a hospital filantrópico sem fins lucrativos que participa de forma complementar do Sistema Único de Saúde com o objetivo de permitir atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia do COVID-19 para a conveniada (Portaria n° 1393 de 21/05/2020 do Ministério de Saúde e Plano de Trabalho) 1 Convênio
Lei 8.666/93
Art.116
Repasse
Imediato
2375/2020 Federal 2020NE03183 08/07/2020 R$ 513.768,35
PROMEDI DIST.DE PROD. HOSPIT. LTDA ME 27.806.274/0001-29 Termômetro Clínico Digital Marca Solidor 122 unidades Pregão Eletrônico
nº 184/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
14/10/2020 3116/2019 Emenda
Parlamentar
Municipal
2020NE03266 17/07/2020 R$ 1.499,38
FUNDACAO JOÃO THEODÓSIO DE ARAUJO - ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS 21.593.520/0001-25 Repasse de auxílio financeiro emergencial a hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de permitir atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia do COVID-19 para a conveniada. Transferência da
1ª e 2ª Parcela
Portarias MS nºs
1.393 e 1.448/2020
Lei 8.666/93
Art.116
Repasse
Imediato
2381/2020 Federal 2020NE03374 28/07/2020 R$ 70.574,08
SV BRAGA IMPORTADORA EIRELI ME 30.888.187/0001-72 Papel toalha interfolhas, 1.000 folhas 11.718 pacotes Pregão Eletrônico nº 188/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
22/10/2020 3120/2019 Emenda
Parlamentar
Municipal
2020NE03405 29/07/2020 R$ 100.774,80
MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME 33.859.616/0001-71 Aparelho de Ar Condicionado para o Laboratório de Carga Viral da Subsecretaria de Vigilância em Saúde
05 aparelhos Pregão Eletrônico
nº 008/2020

SRP - Sistema de Registro de Preço
27/05/2021 0672/2020 Federal 2020NE03414 30/07/2020 R$ 6.494,25
PROMEDI DIST.DE PROD. HOSPIT. LTDA ME 27.806.274/0001-29 Termômetro Clínico Digital Marca Solidor 378 unidades Pregão Eletrônico
nº 184/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
14/10/2020 03116/2019 Federal 2020NE03418 31/07/2020 R$ 4.645,62
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE JUIZ DE FORA - ASTRANSP 19.002.476/0001-90 Prestação de serviços de fornecimento de Vale Transporte para 154 profissionais contratados temporariamente para atender ao combate a pandemia do COVID-19 para deslocamento de casa para o trabalho e vice versa 9.568 Vales
para 05 meses
Inexigibilidade
Lei 8.666/93
Art.25 - Caput
13/08/2021 2859/2020 Federal 2020NE03435 31/07/2020 R$ 179.400,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA 21.575.709/0001-95 Prestação de serviços hospitalares de Alta Complexidade referente a 10 leitos de UTI Adulto Tipo II - COVID-19, pelo prazo de 90 dias. 10 leitos
UTI Adulto
Inexigibilidade
Lei 8.666/93
Art.25 - Caput
90 dias 8307/2017 Federal 2020NE03513 07/08/2020 R$ 1.440.000,00
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 21.583.042/0001-72 Repasse de auxílio financeiro emergencial a hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de permitir atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia do COVID-19 para a conveniada. Transferência da
1ª e 2ª Parcela
Portarias MS nºs
1.393 e 1.448/2020
Lei 8.666/93
Art.116
Repasse
Direto
2378/2020 Federal 2020NE03323 23/07/2020 R$ 3.444.453,14
INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITALAR LTDA 90.909.631/0001-10 Desfibrilador Cardioversor com monitor de ECG, DEA e Marcapasso 02 Unidades Pregão Eletrônico
nº 132/2020

SRP - Sistema de Registro de Preço
10 dias 2301/2020 Federal 2020NE03497 06/08/2020 R$ 33.270,00
VILSON DA SILVA BRUM 11.038.785/0001-08 Suporte para sabonete líquido - 800ml
(Valor und: R$ 28,99)

Sabonete Líquido para as mãos - 800ml;
(Valor und: R$ 10,39)

Suporte para Papel Toalha interfolhas, em plástico
(Valor und: R$ 29,99)
50 unidades Pregão Eletrônico
nº 054/2020

SRP - Sistema de Registro de Preço
10 dias 1541/20 Federal 2020NE03499 06/08/2020 R$ 901,50
ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA 25.073.995/0001-41 Campo cirúrgico duplo, 100% algodão, 1,20m x 1,00m;
(Valor und: R$47,50)

Cobertor Tipo Solteiro, uso hospitalar, 1,40m x 2,20m, 100% acrílico;
(Valor und: R$59,90)

Fronha para uso hospitalar, 50cm x 70cm, 100% algodão cru;
(Valor und: R$6,95)

Lençol para uso hospitalar 1,60m x 2,50m com elástico, 100% algodão
(Valor und: R$32,20)
400 unidades Pregão Eletrônico
nº 326/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
10 dias 7311/2019 Federal 2020NE03501 06/08/2020 R$ 12.627,50
PROROUPAS CONFECCOES LTDA 00.556.225/0001-29 Camisola para uso hospitalar, 100% algodão cru, Tamanho GG
(Valor und: R$17,99)

Campo Cirúrgico Duplo 1,20m x 1,20m, em brim, 100% algodão
(Valor und: R$54,99)

Traçado Centro Cirúrgico 1,20mx1,00m, em tecido, 100% algodão, gramatura 264g/m²
(Valor und: R$33,87)
100 unidades Pregão Eletrônico
nº 326/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
10 dias 7311/2019 Federal 2020NE03514 07/08/2020 R$ 3.333,00
MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA 03.291.912/0001-58 Capote cirúrgico, manga longa, 100% algodão, Tamanho G;
(Valor und: R$45,50)

Conjunto de roupa privativa para maqueiros: Camisa manga curta e calça com cordão na cintura, 100% algodão;
(Valor und: R$61,99)

Lençol para uso hospitalar, 1,00m x 1,60m com elástico, 100% algodão;
(Valor und: R$18,00)

Oleado uma face 1,40m x 1,20m, em courvin náutico;
(Valor und: R$33,02)

Traçado para uso hospitalar em tecido, 100% algodão cru, 1,00m x 1,20m
(Valor und: R$15,12)
720 unidades Pregão Eletrônico
nº 326/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
10 dias 7311/2019 Federal 2020NE03518 07/08/2020 R$ 27.645,08
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$17.875.915,67

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDS)
Rua Halfeld, 450 - Centro | CEP: 36.010-000 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-7486
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Modalidade Prazo
Contratual
N
Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
AMAC - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITÁRIO 20.439.311/0001-69 Execução do Programa de Acolhimento Institucional
Casa de Passagem para Homens
Aditivo: Desmembramento Santa Luzia / Vila Ideal
Ações para Enfrentamento ao COVID-19
55 pessoas Chamamento Público
nº 07/2017 - SDS
28/10/2020 4661/2018 Tesouro 2020NE00240 24/4/2020 R$ 159.206,59
ALEXANDRE H MACHADO CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Álcool Gel 70% - Frasco com 1.000 ml 05 unidades Pregão Eletrônico
nº 089/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/08/2020 8707/2019 Tesouro 2020NE00226 03/04/2020 R$ 25,15
ALEXANDRE H MACHADO CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Sabonete líquido - Galão com 5 litros 02 unidades Pregão Eletrônico
nº 089/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/08/2020 8707/2019 Tesouro 2020NE00225 03/04/2020
R$ 26,48
ALEXANDRE H MACHADO CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Álcool Gel 70%, frasco com 1.000 ml 75 unidades Pregão Eletrônico
nº 089/2019
A partir de
06/08/2019
por 12 meses
8707/2019 Tesouro 2020NE00272 24/6/2020 R$ 377,25
ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA 21.609.045/0001-38 Repasse de verba referente ao Aditivo do Termo de Colaboração firmado para prestação de serviços referente a ações específicas de acolhimento institucional voltado ao enfrentamento da pandemia do COVID-19. - Chamamento Público
nº 002/2018
01/08/2020
a
31/12/2020
10251/2018 Federal 2020NE00302 29/7/2020 R$ 300.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$459.635,47

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SE)
Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro (Espaço Mascarenhas) | CEP: 36.010-110 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-7341
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Modalidade Prazo
Contratual
N
Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
ALEXANDRE H MACHADO CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Sabonete líquido - Galão com 5 litros 30 unidades Pregão Eletônico
nº 089/2019
06/08/2020 8673/2019 Educação 2020NE00200 18/03/2020 R$ 397,20
APX ENGENHARIA LTDA EPP 07.317.049/0001-11 Serviço de de fornecimento e instalação de corta-vírus nas dependências da Secretaria de Educação para proteção dos funcionários e público em geral. 16 unidades Concorrência
nº 001/2018
20/03/2021 1125/2018/07 Tesouro 2020NE00371 30/07/2020 R$ 4.513,38
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$4.910,58

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO URBANO (SEMAUR)
Av. Rio Branco, 1.843 / 1º, 2º, 3º, 5°, e 6°andares - Centro | CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-8425
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Modalidade Prazo
Contratual
N
Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
ALEXANDRE H MACHADO CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Álcool Gel 70% - Frasco com 1.000 ml; 50 unidades Pregão Eletrônico
nº 089/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/08/2020 6326/2019/01 Tesouro 2020NE00050 08/05/2020
R$ 251,50
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$251,50

DEPARATAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA (DEMLURB)
Av. Francisco Valadares, 1.000 - Vila Ideal | CEP: 36.020-420 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-3501 / 3690-3502
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Modalidade Prazo
Contratual
N
Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
INDÚSTRIA E COM. VASSOURAS VARREBEM LTDA 25.370.297/0001-08 Vassourão Gari
(Valor und: R$ 12,95)
900 unidades Pregão Eletrônico
nº 109/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
Entrega
Imediata
2031/2019/01 Tesouro 2020NE00303 25/03/2020 R$ 11.655,00
INDÚSTRIA E COM. VASSOURAS VARREBEM LTDA 25.370.297/0001-08 Escovão para Lavador
(Valor und: R$ 51,95)
36 unidades Pregão Eletrônico
nº 109/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
Entrega
Imediata
2031/2019/01 Tesouro 2020NE00303 25/03/2020 R$ 1.870,20
DISCOM DISTRIBUIDORA E COM. LTDA 21.712.570/0001-84 Detergente líquido neutro
Frasco com 500 ml
(Valor und: R$ 1,10)
540 unidades Pregão Eletrônico
nº 080/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
Entrega
Imediata
1528/2019/01 Tesouro 2020NE00323 30/03/2020 R$ 594,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$14.119,20

FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE (FUNALFA)
Av. Rio Branco, 2.234 - Centro | CEP: 36.016-310 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-7033 / 3690-7044
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Modalidade Prazo
Contratual
N
Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI 07.851.262-0001/09 Prestação de serviço de locação, montagem, desmontagem e transporte de gradil com estruturas em barras redondas, medindo 2,00m x 1,20m com sistema conect just, para cercar o Parque Halfeld como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus.
Estimativa de 250 peças, sendo R$ 26,50 cada peça.
Estimativa de
250 peças
Pregão Presencial
nº 424/2018

SRP - Sistema de Registro de Preço
21/05/2020 9661/2018/01 Tesouro 2020NE00111 20/03/2020 R$ 6.625,00
MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI 07.851.262-0001/09 Prestação de serviço de locação, montagem, desmontagem e transporte de gradil, com estruturas em barras redondas, medindo 2,00m x 1,20m com sistema conect just, para cercar o Parque Halfeld como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus.
Reforço de 170 peças, sendo R$ 26,50 cada peça.
Reforço da nota de empenho 2020NE00111
170 peças Pregão Presencial
nº 424/2018

SRP - Sistema de Registro de Preço
21/05/2020 9661/2018/01 Tesouro 2020NE00112 (Reforço à NE 2020NE00111) 13/04/2020
(Reforço)
R$ 4.505,00
ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876-0001-24 Álcool Gel 70% - Frasco com 1.000 ml 50 unidades Pregão Eletrônico
nº 089/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/08/2020 7027/2019/01
(Remissivo)
Tesouro 2020NE00149 24/07/2020 R$ 251,50
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$11.381,50

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA (SESUC)
Av. Sete de Setembro, 768 - Costa Carvalho | CEP: 36.070-000 | Juiz de Fora/MG
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
(32) 3690-7359
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Modalidade Prazo
Contratual
N
Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Álcool Gel 70% - Frasco com 1.000 ml

Sabonete líquido - Galão com 5 litros

Papel toalha 220mm x 207mm

Suporte para álcool em gel
60 unidades;

05 galões

70 pacotes

10 unidades
Pregão Eletrônico
nº 089/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/08/2020 1720/2019/01 Tesouro 2020NE00053 20/03/2020 R$ 1.017,70
UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 29.893.405/0001-88 Papel higiênico 10cm x 30m

Sabonete líquido 800 ml

Papel higiênico 10cm x 60m

Papel higiênico 10cm x 300m
70 rolos

40 unidades

100 rolos

50 pacotes
Pregão Eletrônico
nº 089/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/08/2020 1720/2019/01 Tesouro 2020NE00054 20/03/2020 R$ 1.227,00
ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Papel toalha 220mm x 207mm 70 pacotes Pregão Eletrônico
nº 089/2019

SRP - Sistema de Registro de Preço
06/08/2020 1720/2019/01 Tesouro 2020NE00058 14/04/2020 R$ 138,60
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$2.383,30

AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON)
Av. Presidente Itamar Franco, 992 - Centro | CEP: 36.010-021 | Juiz de Fora-MG
Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30
(32) 3690-7610 / 3690-7611
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Modalidade Prazo
Contratual
N
Processo
Fonte do
Recurso
EMPENHO
Número Data Valor (R$)
COLÚMBIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI 65.215.204/0001-95 Serviço de instalação de placa acrilicas de proteção nas dependências do Procon JF 38,50m Convite
nº 017/2017
11/06/2021 10554/2017 Tesouro 2020NE00086 29/05/2020 R$ 4.160,91
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$4.160,91

VALOR GLOBAL: R$ 18.937.777,55
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