Transparência

Despesas para o enfrentamento ao Coronavírus

Todo a despesa efetuada pela Prefeitura de Juiz de Fora com o propósito de investir no combate à epidemia do novo coronavírus estão aqui descritas para que você possa acompanhar nossas ações.

Página atualizada em: 30/06/2020 - 09:30:31

Contratações através de outras modalidades para o enfrentamento da emergência do COVID-19 (excetuando as aquisições com base na Lei nº 13.979/2020)
    
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA (SECOM)
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Prazo Contratual Valor (R$) N Processo N Empenho Data empenho ou assinatura contrato Fonte do Recurso Tipo de Contratação
MARIA ANALIA DA FONSECA D`OLIVEIRA 14.957.746/0001-00 Carro de som 162 horas 20/03/2021 8.532,54 3939/2019/01 2020NE00054 20/03/2020 Tesouro Pregão
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio CBN 56 spots 25/03/2020 2.100,00 4360/2019/01 2020NE00067 12/03/2020 Tesouro Credenciamento
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix 56 spots 25/03/2020 3.438,96 4362/2019/01 2020NE00068 12/03/2020 Tesouro Credenciamento
MANTIQUEIRA EDITORIAL LTDA 07.134.411/0001-19 Publicação de mídia no Jornal Edição do Brasil 01 16/07/2020 6.300,00 8684/2019/01 2020NE00070 13/03/2020 Tesouro Credenciamento
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio Mix 56 spots 25/03/2020 3.438,96 4362/2019/01 2020NE00074 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Veiculação de campanha na Rádio CBN 56 spots 25/03/2020 2.100,00 4360/2019/01 2020NE00075 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
RÁDIO MANCHESTER LTDA EPP 18.540.179/0001-35 Veiculação de campanha na Rádio Cidade 112 spots 25/03/2020 6.490,40 4364/2019/01 2020NE00076 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
FUNDAÇÃO DOM JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral FM 112 spots 25/03/2020 3.535,84 4366/2019/01 2020NE00078 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA 11.987.110/0001-05 Veiculação de campanha na Rádio Alô FM 112 spots 25/03/2020 6.283,20 4367/2019/01 2020NE00079 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
MANTIQUEIRA EDITORIAL LTDA 07.134.411/0001-19 Publicação de mídia no Jornal Edição do Brasil 03 16/07/2020 9.000,00 8684/2019/01 2020NE00080 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
EVR REVISTAS E PROMOÇÕES EIRELI 20.876.409/0001-83 Publicação de mídia na Revista em Voga 01 16/07/2020 1.750,00 8683/2019/01 2020NE00081 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação de mídia no Jornal Tribuna de Minas 06 16/07/2020 17.858,72 8681/2019/01 2020NE00082 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação de mídia no Jornal Tribuna de Minas 05 16/07/2020 15.071,85 8681/2019/01 2020NE00082 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação de mídia no Jornal Tribuna de Minas 01 16/07/2020 6.711,25 8681/2019/01 2020NE00082 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação de mídia no Jornal Tribuna de Minas 01 16/07/2020 2.786,87 8681/2019/01 2020NE00082 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
SOLAR COMUNICAÇÕES S.A 21.561.725/0001-29 Publicação de mídia no Jornal Tribuna de Minas 02 16/07/2020 6.142,00 8681/2019/01 2020NE00082 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
TV JUIZ DE FORA 21.575.063/0001-46 Veiculação de campanha na TV Integração 08 inserções 17/07/2020 20.450,00 5943/2019/01 2020NE00084 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
TV JUIZ DE FORA 21.575.063/0001-46 Veiculação de campanha na TV Integração 08 inserções 17/07/2020 20.450,00 5943/2019/01 2020NE00084 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
TV TIRADENTES LTDA 19.871.375/0001-55 Veiculação de campanha na TV Alterosa 08 Iinserções 17/07/2020 10.115,30 8542/2019/01 2020NE00085 19/03/2020 Tesouro Credenciamento
BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA 11.609.531/0001-00 Confecção de material de sinalização visual em lona 04 (1,20X1,80m) 27/01/2021 301,53 3771/2019/01 2020NE00086 26/03/2020 Tesouro Pregão
MV EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI - EPP 07.851.262/0001-09 Montagem de Box Truss 01 10/09/2020 440,00 7118/2019/01 2020NE00087 03/04/2020 Tesouro SRP - Sistema
de Registro
de Preço
BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA 11.609.531/0001-00 Confecção de material de sinalização visual em lona 01 (60m²) 27/01/2021 2.094,00 3771/2019/01 2020NE00089 07/04/2020 Tesouro Pregão
BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA 11.609.531/0001-00 Confecção de material de sinalização visual em PVC 155 03/06/2020 9.775,71 9892/2018/01 2020NE00099 27/04/2020 Tesouro Pregão
IMPULSO PROJETOS AUDIOVISUAIS DE JUIZ DE FORA 20.843.669/0001-52 Produção Audiovisual de vídeos (05) e animações (03) 08 02/06/2021 30.586,00 1608/2020/01 2020NE00104 19/05/2020 Tesouro Pregão
IMPULSO PROJETOS AUDIOVISUAIS DE JUIZ DE FORA 20.843.669/0001-52 Produção Audiovisual de depoimentos para as redes sociais 05 02/06/2021 2.700,00 1608/2020/01 2020NE00104 19/05/2020 Tesouro Pregão
IMPULSO PROJETOS AUDIOVISUAIS DE JUIZ DE FORA 20.843.669/0001-52 Produção Audiovisual de videoclipe 01 02/06/2021 3.000,00 1608/2020/01 2020NE00104 19/05/2020 Tesouro Pregão
FUNDAÇÃO DOM JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral ( Disque Coronavírus) 28 inserções 21/01/2021 883,96 2330/2020/01 2020NE00113 29/05/2020 Tesouro Credenciamento
FUNDAÇÃO DOM JUSTINO JOSÉ DE SANTANA 05.400.121/0001-44 Veiculação de campanha na Rádio Catedral (Vale Alimentação Escolar) 28 inserções 21/01/2021 883,96 2330/2020/01 2020NE00114 29/05/2020 Tesouro Credenciamento
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 203.221,05

SECRETARIA DE OBRAS (SO)
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Prazo Contratual Valor (R$) N Processo N Empenho Data empenho ou assinatura contrato Fonte do Recurso Tipo de Contratação
IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA 07.952.966/0001-78 Acréscimo ao contrato institucional de 02 (dois) coveiros para atender demandas no cemitério Municipal, face enfrentamento ao COVID-19. 02 Serviços de Coveiro 02/02/2021 87.339,42 0621/2016/09
Processo Remissivo
2020NE00199 27/03/2020 Tesouro Pregão
IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA 07.952.966/0001-78 Aditamento do contrato referente ao aumento de mais 01 serviço de coveiro + 01 Auxiliar de Serviços Gerais para atender demandas no cemitério Municipal, face enfrentamento ao COVID-19. 01 Serviço de Coveiro +
01 Auxiliar de Serviços Gerais
02/02/2021 71.302,50 0621/2016/09 Processo Remissivo 2020NE00202 30/3/2020 Tesouro Pregão
MEGAMAX DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP 08.837.611/0001-09 Tijolo maciço 20cm X 10cm X 5cm 7500 unidades 16/12/2020 10.500,00 72/2020/01 2020NE00210 31/3/2020 Tesouro SRP - Sistema
de Registro
de Preço
FÁBRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO 02.996.515/0001-19 Tijolo paralelo, 20cm X 11cm X 7cm
Lajota de concreto 40cm X 20cm X 10cm
3000 unidades
3500 unidades
18/10/2020 10.500,00 3949/2019/01 2020NE00208 31/3/2020 Tesouro SRP - Sistema
de Registro
de Preço
MEGAMAX DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP 08.837.611/0001-09 Areia lavada e coada – média 30 m³ 04/11/2020 2.501,70 8801/2019/01 2020NE00207 31/3/2020 Tesouro SRP - Sistema
de Registro
de Preço
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 182.143,62

SECRETARIA DE SAÚDE (SS)
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Prazo Contratual Valor (R$) N Processo N Empenho Data empenho ou assinatura contrato Fonte do Recurso Tipo de Contratação
SV BRAGA IMPORTADORA EIRELI ME 30.888.187/0001-72 Papel toalha interfolhas,
1.000 folhas
3.000
pacotes
22/10/2020 18.570,00 3120/2019/04 2020NE01330 18/03/2020 Federal Pregão
SV BRAGA IMPORTADORA EIRELI ME 30.888.187/0001-72 Papel toalha interfolhas,
1.000 folhas
2.000
pacotes
22/10/2020 12.380,00 3120/2019/04 2020NE01332 18/03/2020 Federal Pregão
PROVIDER PROD HOSP E SANEANTES LTDA. EPP 26.164.075/0001-00 Touca cirúrgica,
com elástico,
não estéril,
descartável,
caixa com 100 unidades
240
caixas
22/10/2020 1.029,60 3120/2019/01 2020NE01445 23/03/2020 Federal Pregão
PROVIDER PROD HOSP E SANEANTES LTDA. EPP 26.164.075/0001-00 Touca cirúrgica,
com elástico,
não estéril,
descartável,
caixa com 100 unidades
150
caixas
22/10/2020 643,50 3120/2019/01 2020NE01446 23/03/2020 Federal Pregão
PROVIDER PROD HOSP E SANEANTES LTDA. EPP 26.164.075/0001-00 Touca cirúrgica,
com elástico, não estéril,
descartável,
caixa com 100 unidades
10
caixas
22/10/2020 42,90 3120/2019/01 2020NE01447 23/03/2020 Federal Pregão
PROVIDER PROD HOSP E SANEANTES LTDA. EPP 26.164.075/0001-00 Lenol de papel descartável branco
rolo 70cm x50 m
80
rolos
22/10/2020 630,40 3120/2019/01 2020NE01448 23/03/2020 Federal Pregão
SV BRAGA IMPORTADORA EIRELI ME 30.888.187/0001-72 Papel toalha interfolhas,
1.000 folhas
300
pacotes
22/10/2020 1.857,00 3120/2019/01 2020NE01449 23/03/2020 Federal Pregão
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.889.013/0001-14 Sabonete líquido,
espuma para as mãos -
sachê com 800ml
50
unidades
26/07/2020 1.175,00 1012/2019/01 2020NE01450 23/03/2020 Federal Pregão
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 Soro fisiológico a 0,9% (NaCl),
uso intravenoso,
sistema fechado,
frasco ou bolsa com 1000ml
300
Fracos
06/05/2020 1.254,00 0487/2019/01 2020NE01656 27/03/2020 Federal Pregão
CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA 05.075.964/0001-12 Sistema fechado de aspiração traqueal adulto
54cmx14FR
1.210
unidades
21/10/2020 36.900,00 3124/2019/02 2020NE01812 03/04/2020 Federal Pregão
CIRURGICA SAO FELIPE PROD PARA SAUDE LTDA 07.626.776/0001-60 Umidificador para oxigenoterapia;
fluxômetro para rede de oxigênio,
bilha longa, escala 0-15
160
unidades
14/10/2020 3.440,00 3116/2019/03 2020NE01813 03/04/2020 Federal Pregão
JR LACERDA MAT MEDICO HOSPITALAR EIRELI 03.595.984/0001-99 Equipo microgotas simples 6.910
unidades
13/09/2020 6.219,00 2912/2019/02 2020NE01814 03/04/2020 Federal Pregão
MHEDICA SERV ESP. EM MANUT DE EQUIP MED HOSPT 24.788.729/0001-32 Laringoscópio adulto kit;
laringoscopio infantil kit
8
unidades
22/07/2020 4.786,28 1007/2019/02 2020NE02570 03/06/2020 Federal Pregão
MACRO LIFE IMPORT DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 05.022.486/0001-82 Aparelho de pressão arterial
com braçadeira para obeso
1
unidade
14/10/2020 67,97 3116/2019/03 2020NE02726 19/06/2020 Federal Pregão
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.463.374/0001-74 Estetoscópio infantil 10
unidades
14/10/2020 120,00 3116/2019/03 2020NE02729 19/06/2020 Federal Pregão
AGUAMED COM DE EQUIP HOSP E ODONTOL LTDA 25.137.947/0001-70 Aparelho de pressão adulto,
abraçadeira 12cm;
aparelho de pressão infantil,
abraçadeira 9cm.
8
unidades
14/10/2020 433,90 3116/2019/03 2020NE01819 03/04/2020 Federal Pregão
PROVIDER PROD HOSP E SANEANTES LTDA. EPP 26.164.075/0001-00 Lencol descartável
em não tecido (tnt)
2.164
unidades
22/10/2020 19.237,96 3120/2019/04 2020NE01824 03/04/2020 Federal Pregão
CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA 05.075.964/0001-12 Filtro umidificador descartável
para respirador
1.200
unidades
22/10/2020 6.720,00 3120/2019/04 2020NE01844 06/04/2020 Federal Pregão
PROMEDI DIST.DE PROD. HOSPIT. LTDA ME 27.806.274/0001-29 Estetoscópio adulto 15
unidades
14/10/2020 188,25 3116/2019/02 2020NE02564 03/06/2020 Federal Pregão
DCB DIST CIRURGICA BRASILEIRA LTDA 20.235.404/0001-71 Luva de procedimento
não cirúrgico,
tamanho PP
80
caixas
30/09/2020 1.184,00 2911/2019/02 2020NE01847 06/04/2020 Federal Pregão
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.463.374/0001-74 Máscara oro nasal,
tamanho adulto
3
unidades
01/10/2020 97,50 3119/2019/02 2020NE01850 06/04/2020 Federal Pregão
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.463.374/0001-74 Abaixador de língua plástico,
sem aroma e sem sabor
40
unidades
22/10/2020 74,00 3120/2019/04 2020NE01880 07/04/2020 Federal Pregão
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 Hemitartarato de norepinefrina 8mg(2mg/ml), solução injetável, ampola com 4ml. 7.500
frascos
29/07/2020 14.100,00 1008/2019/01 2020NE01907 09/04/2020 Federal Pregão
TIDIMAR COM.DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.296.849/0001-85 Cloreto de suxametonio 100mg,
pó liofilizado para solução injetável
frasco-ampola com 100mg
150
frascos
29/07/2020 1.347,00 1008/2019/01 2020NE01908 09/04/2020 Federal Pregão
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 Cloridato de lidocaína 2%(20mg/ml),
sem vaso constritor,
solução injetável,
frasco ampola com 20ml.
1.200
ampolas
29/07/2020 2.796,00 1008/2019/01 2020NE01909 09/04/2020 Federal Pregão
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75 Citrato de fentanila, 0,05mg/ml, ampola c/ 5ml. 2.490
ampolas
30/08/2020 4.108,50 1009/2019/01 2020NE01910 09/04/2020 Federal Pregão
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 Etomidato,solução injetável, 20mg/10ml ampola. 100
ampolas
30/08/2020 1.082,00 1009/2019/01 2020NE01911 09/04/2020 Federal Pregão
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 36.325.157/0001-34 Ceftriaxona 1g + diluente, frasco-ampola. 2.400
frascos
28/08/2020 13.776,00 0486/2019/01 2020NE01912 09/04/2020 Federal Pregão
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 Cloreto de sódio 0,9% ampola c/10ml 8.000
ampolas
29/07/2020 1.172,80 1008/2019/01 2020NE01917 09/04/2020 Federal Pregão
FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22.341.240/0001-92 Ampicilina 1,0g + sulbactam 0,5g, frasco-ampola com diluente 1.800
frascos
28/08/2020 40.338,00 0486/2019/01 2020NE01918 09/04/2020 Federal Pregão
A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.664.453/0001-00 Amoxicilina sódica 1g + clavulonato de potássio 200mg, injetável, frasco com diluente 1.000
frascos
28/08/2020 13.990,00 0486/2019/01 2020NE01919 09/04/2020 Federal Pregão
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 Cloridrato de epinefrina, 1mg/ml, (adrenalina), ampola c/1ml 1.500
ampolas
29/07/2020 2.550,00 1008/2019/01 2020NE01920 09/04/2020 Federal Pregão
HOSPIVIDA LTDA 12.057.503/0001-82 Propofol 10mg/ml,emulsão injetável- frasco/ampola com 20ml 400
ampolas
30/08/2020 5.556,00 1009/2019/01 2020NE01921 09/04/2020 Federal Pregão
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 Soro fisiológico a 0,9%,(NaCl) uso intravenoso, sistema fechado, frasco ou bolsa com 500ml (5.000 frascos a r$ 2,37 cada);
Soro glicosado a 5%, uso intravenoso,sistema fechado,frasco ou bolsa com 500ml (300 frascos a r$ 3,00 cada)
5.300
frascos
06/05/2020 12.750,00 0487/2019/01 2020NE01923 09/04/2020 Federal Pregão
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 Soro fisiológico a 0,9%,(NaCl) uso intravenoso, sistema fechado, frasco ou bolsa com 250ml (6.000 frascos a R$ 2,32 cada);
Soro glicosado a 5%, uso intravenoso,sistema fechado,frasco ou bolsa com 250ml (450 frascos a R$ 2,60 cada)
6.450
frascos
06/05/2020 15.090,00 0487/2019/01 2020NE01924 09/04/2020 Federal Pregão
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 Soro fisiológico a 0,9%, (NaCl) uso intravenoso, sistema fechado, frasco ou bolsa com 100ml 8.000
frascos
06/05/2020 17.600,00 0487/2019/01 2020NE01925 09/04/2020 Federal Pregão
HOSPIVIDA LTDA 12.057.503/0001-82 Cloreto de sódio 20% ampola com 10ml 2.000
ampolas
29/07/2020 379,80 1008/2019/01 2020NE01926 09/04/2020 Federal Pregão
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91 Besilato de cisatracurio 2mg/ml, ampola com 5ml (240 ampolas a r$ 20,66 cada) fentanila, citrato 0,05mg/ml, solução injetavel frasco/ampola com 10 ml (6.000 ampolas a r$ 4,13 cada), rocuronio 10mg /ml,frasco/ampola com 5m (240 ampolas a r$ 17,22 cada) 6.480
ampolas
30/08/2020 33.871,20 1009/2019/01 2020NE01932 13/04/2020 Federal Pregão
CIRURGICA SAO FELIPE PROD PARA SAUDE LTDA 07.626.776/0001-60 Valvula estabilizadora para rede de oxigênio. 50
unidades
14/10/20 7.300,00 3116/2019/03 2020NE02436 26/05/2020 Federal Pregão
MHEDICA SERV ESP. EM MANUT DE EQUIP MED HOSPT 25.463.374/0001-74 Válvula estabilizadora e reguladora de pressão para Ar Comprimido. 35
unidades
14/10/20 6.718,60 3116/2019/03 2020NE02444 26/05/2020 Federal Pregão
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 21.583.042.0001-72 Prestação de serviçoes hospitalares de média complexidade - Leitos de UTI para atender pacientes de Covid-19. 20
leitos
03/11/2020 4.412.376,00 0036/2020 2020NE02143 08/05/2020 Federal Dispensa de Licitação - Art. 24 IV - Lei 8.666/93
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 21.583.042.0001-72 Prestação de serviços hospitalares de média complexidade - Leitos de enfermaria para atender pacientes de Covid-19. 80
leitos
03/11/2020 4.320.000,00 0036/2020 2020NE02146 08/05/2020 Federal Dispensa de Licitação - Art. 24 IV - Lei 8.666/93
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE JUIZ DE FORA 19.002.476/0001-90 Prestação de serviços de fornecimento de Vale Transporte para deslocamento da residência para o local de trabalho dos profissionais temporários contratados para o Hospital Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS), exclusivo para o combate ao COVID-19. 5.704 11/07/2020 21.390,00 2901/2019/01 2020NE02546 01/06/2020 Federal Inexigilidade
MHEDICA SERV ESP. EM MANUT DE EQUIP MED 24.788.729/0001-32 Laringoscópio Adulto 03 unidades 22/07/2020 2.059,71 1007/2019 2020NE02710 18/06/2020 Federal Pregão
AGUAMED COM DE EQUIP HOSP E ODONTOL LTDA 25.137.947/0001-70 Aparelho de Pressão Adulto 28 unidades 14/10/2020 1.525,58 3116/2020 2020NE02758 23/06/2020 Federal Pregão
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 9.065.343,16

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDS)
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Prazo Contratual Valor (R$) N Processo N Empenho Data empenho ou assinatura contrato Fonte do Recurso Tipo de Contratação
AMAC – ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITÁRIO 20.439.311/0001-69 Execução do Programa de Acolhimento INnstitucional – Casa de Passagem para Homens – Aditivo: Desmembramento Santa Luzia/Vila Ideal (Ações para Enfrentamento ao COVID-19) 55 pessoas 28/10/2020 159.206,59 4661/2018 2020NE00240 27/4/2020 Tesouro Chamamento Público
(Aditivo ao Termo 05.2018.061)
ALEXANDRE H MACHADO CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Frasco de Álcool Gel 70% com 1000ml para higienização das mãos 05 unidades 06/08/2020 25,15 8707/2019 2020NE00226 03/04/2020
(Data da emissão do empenho)
Tesouro Pregão
ALEXANDRE H MACHADO CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Galão de 05 litros de Sabonete líquido 02 unidades 06/08/2020 26,48 8707/2019 2020NE00225 03/04/2020
(Data da emissão do empenho)
Tesouro Pregão
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 159.258,22

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SE)
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Prazo Contratual Valor (R$) N Processo N Empenho Data empenho ou assinatura contrato Fonte do Recurso Tipo de Contratação
ALEXANDRE H MACHADO CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Galão de 05 litros de Sabonete líquido, perfume lavanda ou floral, a base de triclosan, solução degermante, emoliente, Marca: Domus. 30 unidades 06/08/2020 397,20 8673/2019 2020NE00200 18/3/2020 Educação SRP - Sistema de Registro de Preço
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 397,20

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO URBANO (SEMAUR)
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Prazo Contratual Valor (R$) N Processo N Empenho Data empenho ou assinatura contrato Fonte do Recurso Tipo de Contratação
ALEXANDRE H MACHADO CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Frasco de Álcool Gel 70% com 1000ml 50 unidades 06/08/2020 251,50 6326/2019/01 2020NE00050 08/05/2020
(Data da emissão do empenho)
Tesouro Pregão
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 251,50

DEPARATAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA (DEMLURB)
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Prazo Contratual Valor (R$) N Processo N Empenho Data empenho ou assinatura contrato Fonte do Recurso Tipo de Contratação
INDÚSTRIA E COM. VASSOURAS VARREBEM LTDA 25.370.297/0001-08 Vassourão Gari 900 Unidades Entrega Imediata 11.655,00 2031/2019/01 2020NE00303 25/03/2020 Tesouro Pregão
INDÚSTRIA E COM. VASSOURAS VARREBEM LTDA 25.370.297/0001-08 Escovão para Lavador 36 Unidades Entrega Imediata 1.870,20 2031/2019/01 2020NE00303 25/03/2020 Tesouro Pregão
DISCOM DISTRIBUIDORA E COM. LTDA 21.712.570/0001-84 Detergente líquido neutro 500 ML 540 Unidades Entrega Imediata 594,00 1528/2019/01 2020NE00323 30/03/2020 Tesouro Pregão
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 14.119,20

FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE (FUNALFA)
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Prazo Contratual Valor (R$) N Processo N Empenho Data empenho ou assinatura contrato Fonte do Recurso Tipo de Contratação
MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI 07.851.262-0001/09 Prestação de serviço de locação, montagem, desmontagem e transporte de gradil com estruturas em barras redondas, medindo 2,00m x 1,20m com sistema conect just para cercar o Parque Halfeld como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus. Estimativa de 250 peças, sendo R$ 26,50 cada peça. Estimativa de 250 peças 21/05/2020 6.625,00 9661/2018/01 2020NE00111 20/03/2020
Data do empenho
Tesouro Sistema de Registro de Preço (SRP)
MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI 07.851.262-0001/09 Prestação de serviço de locação, montagem, desmontagem e transporte de gradil, com estruturas em barras redondas, medindo 2,00m x 1,20m com sistema conect just, para cercar o Parque Halfeld como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus. Reforço de 170 peças, sendo R$ 26,50 cada peça. Reforço da nota de empenho 2020NE00111 Reforço de 170 peças 21/05/2020 4.505,00 9661/2018/01 2020NE00112
(Reforço à NE 2020NE00111)
13/04/2020
Data do reforço
Tesouro Sistema de Registro de Preço (SRP)
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 11.130,00

SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA (SESUC)
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Prazo Contratual Valor (R$) N Processo N Empenho Data empenho ou assinatura contrato Fonte do Recurso Tipo de Contratação
ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Álcool gel 70%;
Sabonete líquido 5L;
Papel toalha 220mmx 207mm;
Suporte para álcool em gel
60 unidades;
05 galões;
70 pacotes;
10 unidades.
05/08/2020 1.017,70 1720/2019/01 2020NE00053 20/03/2020 Tesouro SRP - Sistema
de Registro
de Preço
UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 29.893.405/0001-88 Papel higiênico 10cm x 30m;
Sabonete líquido 800 ml;
Papel higiênico 10cm x 60m;
Papel higiênico 10cm x 300m
70 rolos;
40 unidades;
100 rolos;
50 pacotes
05/08/2020 1.227,00 1720/2019/01 2020NE00054 20/03/2020 Tesouro SRP - Sistema
de Registro
de Preço
ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO EPP 15.407.876/0001-24 Papel toalha 220mmx 207mm; 70 pacotes; 05/08/2020 138,60 1720/2019/01 2020NE00058 14/04/2020 Tesouro SRP - Sistema
de Registro
de Preço
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 2.383,30

AGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON)
Fornecedor CNPJ/CPF Objeto
Bens e/ou Serviços
Quantitativo Prazo Contratual Valor (R$) N Processo N Empenho Data empenho ou assinatura contrato Fonte do Recurso Tipo de Contratação
COLÚMBIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI 65.215.204/0001-95 Serviço de instalação de placa acrilicas de proteção nas dependências do Procon JF 38,50m 11/06/2021 4.160,91 10554/2017 2020NE00086 29/05/2020 Tesouro Convite
TOTAL DA UNIDADE GESTORA: R$ 4.160,91

VALOR GLOBAL: R$ 9.645.993,45

Juiz de Fora contra o Coronavírus | PJF
Portal informativo e educativo para auxiliar no combate ao Covid-19.